# [].Nome
PABLO NAVES DO NASCIMENTO                         

# [].Nome
A CARLOS DIAS EIRELI                              

# [].Nome
A CARLOS DIAS EIRELI                              

# [].Nome
A CARLOS DIAS EIRELI                              

# [].Nome
C. V. MOREIRA EIRELI                              

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS L

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REVISAO DO VEICULO HB20S 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX PLACA QTB 2860 ANO2018/2018 PERTENCENTE A CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO  DE COMBUSTÍVEIS, DE VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SISTEMA QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO VIA WEB, ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO N.º 0043/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO  DE COMBUSTÍVEIS, DE VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SISTEMA QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO VIA WEB, ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO N.º 0043/2021.

# [].Nome
COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

# [].Objeto
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO, VIATURA LEVE: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, PINTURA SÓLIDA COR BRANCA, COMBUSTÍ-VEL FLEX, POTÊNCIA DE 90 (CV) OU SUPERI-OR, CAMBIO MANUAL MÍNIMO 5 MARCHA, DIREÇÃO ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUS-TÍVEL  MÍNIMO 50 LITROS, 5 OCUPANTE, CINTO DE TRÊS PONTA PARA TODOS OS OCUPANTES, ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, AIRBAG FRONTAIS, ALARME, FREIOS ABS,  DISTRIBUIÇÃO ELE-TRÔNICO DE FRENAGEM, AR-CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICAS, VO-LANTE COM REGULAGEM DE ALTURA,  RA-DIO FM/AM, ENTRADA USB, KIT MULTIMI-DIA, VIDRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO, VIATURA LEVE: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, PINTURA SÓLIDA COR BRANCA, COMBUSTÍ-VEL FLEX, POTÊNCIA DE 90 (CV) OU SUPERI-OR, CAMBIO MANUAL MÍNIMO 5 MARCHA, DIREÇÃO ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUS-TÍVEL  MÍNIMO 50 LITROS, 5 OCUPANTE, CINTO DE TRÊS PONTA PARA TODOS OS OCUPANTES, ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, AIRBAG FRONTAIS, ALARME, FREIOS ABS,  DISTRIBUIÇÃO ELE-TRÔNICO DE FRENAGEM, AR-CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICAS, VO-LANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, RA-DIO FM/AM, ENTRADA USB, KIT MULTIMI-DIA, VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO, DESEM-BAÇADOR TRASEIRO, COMPUTADOR DE BORDO, FAROL DE NEBLINA. EMPLACADO NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPO-RÉ - RONDÔNIA. GARANTIA DE 3 ANOS.MARCA HYUNDAI NEW HB20S 1.0 TGDI PLATINUM

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE RELACIONADOS À INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO-RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
MAX CLEAN IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

# [].Nome
REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELLI EPP

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS E TEMPIRÁRIAS DA CÂMARA.

# [].Nome
START COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
JOSE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA 71324500263

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA EPSECIALIZADA PARA CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃ DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMETICIOS. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO/  REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018 EM ATENDIMENTO  AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME CONTRATO N.º  08/CMMN/2022. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N.º 08/CMMN/2022.  CONFORME DESCRIÇÃO.

# [].Nome
MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 ABASTECIMENTO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO OP. DE SISTEMA DE CARTÃO DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MUNÍCÍPIO DE MONTE NEGRO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO CONTRA PANDEMIAS (H3N2, COVID 19 E VARIANTES), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA. CONFORME DECRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM ÁGUA E GÁS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERCETENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA  PARA COBRIR DESPESAS DE DISEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERTECENE ACÂMARA MUNICIPAL..

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL..

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA CÃMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA CÃMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA CÃMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E ELETROD.LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE COBSTRUÇÃO ENTRE OUTROS ADERINDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 65/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2021 PROCESSO N.º 194/SEMOSP - PREF. MONTE DE MONTE NEGRO/RO. CONFORME ITENS ABAIXO:

# [].Nome
SCZ SOARES DE OLIVEIRA VARIEDADES E PRESENTES

# [].Objeto
VALOR QUE SE MEPNHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E AQUISIÇÃO DE TINTA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID SENDO ALCOOL GEL CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MNERAL, VASILHAME PARA ÁGUA E GÁS), POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 09 MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO, PARAGRAFO 1º E 3º.

# [].Nome
RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO SENDO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO GÊNEROS ALIMEMENTÍCIOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTRENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018. CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
MADEIRA SOLUCOES ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYTO/HILUX, PLACA QBT 2860.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/HILUX PLACA QBT 2860. EM ATEDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)S-10PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/HILUX PLACA QBT 2860. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA.

# [].Nome
START COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA PERANTE ESSA FASE DE EPIDEMIA DO COVID 19.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNCEIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO GENERO ALIMETICIOS CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ACONDICIOMENTO DE EMBALAGENS CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISICAO MATERIAL CONSUMO COFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL CONSUMO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE DE PRODUCAO E SEGURANCA CONFORME DECRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DECRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DECRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO PNEUS 265X65 17, AT, PARA CAMINHONETE TOUOTA/HILUX PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E CERTICADO PELO IMETRO.

# [].Nome
WA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE S E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATDRIAL DE EXPEDIENTE REFERENE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO COM FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAL OU GENUINAS, FLUIDOS E ACESSORIOS DE REPOSICAO, LUBRIFICANTES E DEMAIS MA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO GAS DE COZINHA (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM EMBALAGEM DE 13KG.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO AGUAS MINERAL NATURAL, SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRFAO, FABRICADO EM EMBALAGEM PP POLIPROPILENO, DE OTIMA QUALIDADE RETORNAVEL CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DEVIDAMENTE HIGIENIZADO AO BEBEDOUROS ELETRI

# [].Nome
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS COMUNS 265X65 17, AT, PARA CAMINHONETE TOYOTA/HILUX PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E CERTIFICADO PELO INMETRO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TONER COMPATIVEL E KIT REFIL DE TINTA. CONFORME CONTRATO N. 006/2020. POR UM PERIODO DE 11 MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, AQUISICAO DE PEQUENAS PECAS REPOSICAO NO VEICULO EM UMA EMERGENCIA NA VIAGEM E OUTRAS NAO-SUBORDINADAS, CONFOME RESOLUCAO 100/2015 EM SEU ART. 1o PARAGRAFO 1

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E ADITIVO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO DIESEL  S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA.

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGTO NF 000.000.156A, SENDO QUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO TOYOTA/HILUX, PLACA QBT 2860.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO MANUTENÇÃO  PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAL OU GENUÍNAS, FLUÍDOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, LUBRIFICANTES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX AO 2018, PLACA N. QTB2860 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA. EMPENHO COMPLEMENTAR NOTA FISCAL N. 22426

# [].Nome
ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

# [].Objeto
VALOR QUE SE MEPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFROME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S10, E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX, PLACA QBT 2860, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 3º.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA COFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS E TEMPORÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO - RO. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE  COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS  A CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO MANUTENÇÃO  PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAL OU GENUÍNAS, FLUÍDOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, LUBRIFICANTES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX AO 2018, PLACA N. QTB2860 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME A SEGUIR:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUSIÇÃO MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO GÊNERO ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO DO SEGUINTE ITEM:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS CONFORME CONSTA NO PROCESSO NOS SEGUINTE ITENS A SEGUIR:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA FORNECIMENTO DE MATERIAL GENEROS ALIMETÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO NOS SEGUINTES ITENS A SEGUIR:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONSTA NO PRESENTE PROCESSO NOS SEGUINTE ITENS A SEGUIR:

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA CONROME PRESENTE PROCESSO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Nome
WA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER RECARREGÁVEL CONFORME MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISIÇÃO/TROCA DE PEÇAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA /HILUX PLACA QTB2860.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860.

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA  PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL  NO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860   CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL  S10 CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10, DESTE EMPENHO SENDO REALINHAMENTO DESTINADOS A A BATECIMENTO VEÍCULO MITSUBISH TRITON PLACA NCS 3277, PERTENCENTE A ESTA CAMÃRA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL E CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSNTANTE ANEXADA AO PROCESSO CONFORME ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSNTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL  DE LIMPESA CONFORME ESPECIFICIAÇÃO CONSTANTE AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA  AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA VEÍCULO L/200 TRITON PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHONETE L200 TRITON.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10, DESTE EMEPENHO SENDO REALINHAMNETODESTINADOS A ABASTATECIMENTO VEÍCULO MITSUBISH TRITON PLACA NCS 3277.

# [].Nome
ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁ CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AÁGUA MINERAL.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 3º, 4º E 5º.

# [].Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADOS A ABASTECIMENTO E A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MITSUBISH/ L200 TRITON PLACA NCS 3277 PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO N.011/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 3º.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E FILTRO LUBRIFICANTES NO VEÍCULO L200/TRITON ANO 2013 AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS.CONFORME DESRCIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER RECARREGÁVEL.CONFORME DESCRIÇÃO NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLUIDOS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E FILTROS NO VEÍCULO  PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL NO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DESPESA PÚBLICAS, CONFORME DESCRIÇÃO:

# [].Nome
MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

# [].Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO MOBILIÁRIO PARA SALAS DO GABINETE DO PRESIDENTE CONFROME ITENS DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADO NO ITEN ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADO NO ITEN ABAIXO:

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Nome
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)CONFORME ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS MATERIAL CONSUMO MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO SENDO COPA E CCOZINHA ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENMHA PARA CUSTEAR DESPESA MATERIAL DE CONSUMO SENDO SENDO PRODUTOS DE LIMPESA CONFORME ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
HD 500GB SATA 7200RPM, PARA REPOSICAO DE CPU.

# [].Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRICAO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO AR CONDICIONADO SPLIT.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Nome
SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, MUNICIPAL

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
AQUISICAO DE FILTROS PARA VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO.

# [].Objeto
AQUISICAO DE TONER CONFORME ABIAXO RELACIONADO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.

# [].Nome
CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL, PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO EM UMA EMERGENCIA NA VIAGEM E OUTROS NAO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICACAO DE DESPESAS PUBLICAS., CONFOME RESOLUCAO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Nome
NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

# [].Nome
ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM ABAIXO:

# [].Nome
ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO COFORNME RESOLUCAO 100/2015.

# [].Nome
ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E E UTENSILIO DE ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA PEQUENAS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFACANTES OU COMBUSTIVEL DO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO, EM VIAGENS, FORA DO MUNICIPIO.

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CUISTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME VERSAS AUTOS DESTE PROCESOCO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PECAS ESPECIFICADAS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LUBRIFICANTES E OUTROS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Adiantamento de valores ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de adiantamento de valores ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Nome
REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de construcao.

# [].Nome
REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de manutencao para o Predio da Camara.

# [].Nome
REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material eletrico e eletronico.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de material de expediente.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com materiais de expediente.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de material permanente.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Aquisicao de peca de Ar Condicionado SPLIT CBB65A-1.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Aquisicao de Pneus para o Veiculo Oficial L200 Triton Placa: NCS-3277.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de combustivel.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Adiantamento de valores com generos alimenticios ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de manutencao de Veiculo Oficial da Camara Placa NCS-3277 L200 TRITON.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Generos Alimenticios.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Material de Copa e Cozinha.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de produtos de Limpeza e Higienizacao.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Adiantamento de despesas com o Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Nome
CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE COZINHA.

# [].Nome
CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Aquisicao de Combustivel.

# [].Nome
ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de aquisicao de Mobiliario em Geral.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Revisao da L200 Triton Placa NCS-3277.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de bens permanentes.

# [].Nome
TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEM. LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de material permanente.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Material permanente de Processamento de Dados.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de expediente.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de expediente.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de expediente.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com combustivel do Veiculo Oficial da Camara.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente mobiliario.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente mobiliario.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente de processamento de dados.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente de comunicacao.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente mobiliario.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de limpeza.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de Copa e Cozinha.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Generos Alimenticios.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de limpeza.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de consumo.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Aspirador de Po.

# [].Nome
NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de HD externo.

# [].Nome
NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA .

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de combustivel do 1o Termo de aditamento do Contrato 004/2013, durante dois meses do Veiculo Oficial L200 Triton desta Camara.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com generos alimenticios.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de copa e cozinha.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de limpeza e higienizacao.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com pecas de manutencao do veiculo oficial da Camara

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Toner original.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com contratacao de Empresa de Coffee Break.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com contratacao de Empresa de Coffee Break.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com trocade oleo de 5000 KM da Camioneta oficial da Camara L 200 Triton.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Gas de cozinha e agua mineral.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aditamento de aquisicao de combustivel Diesel S10.

# [].Nome
GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E ELETROD.LTDA

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS.

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com combustivel.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL P/ESTA CAMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA.

# [].Nome
NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA.

# [].Objeto
Valor Empenhado para aquisicao de pecas de ar condicionados da Camara.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS DE AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA.

# [].Objeto
Valor emepnhado para custear despesas pecas de reposicao de ar condicionados.

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com pecas de reposicao de ar condicionados.

# [].Nome
NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.

# [].Nome
LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO.

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com aquisicao de toners e cartuchos para esta Camara municipal.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de pecas no veiculo oficial da camara.

# [].Nome
SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVAS.

# [].Nome
SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.

# [].Nome
SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.

# [].Nome
REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PECAS NO VEICULO OFICIAL VW GOL 1.6 PLACA:NED-9987 DESTA CAMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GALAO DE AGUA MINERAL NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARGA DE GAS NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013 COM VEICULO OFICIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.

# [].Nome
LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP

# [].Objeto
Valor EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE.

# [].Nome
NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE NOBREAK.