# [].Nome
DENIVALDO MENDONÇA                                

# [].Nome
ADILSON DIAS REIS                                 

# [].Nome
ADILSON DIAS REIS                                 

# [].Nome
Caixa Econômica Federal                           

# [].Nome
PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM                       

# [].Nome
R P DE SOUZA CURSOS                               

# [].Nome
R P DE SOUZA CURSOS                               

# [].Nome
BRUNA DA SILVA CLAUDINO                           

# [].Nome
PEDRO ALVES DA SILVA                              

# [].Nome
MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA                    

# [].Nome
RIVANA DE MORAES LIMA                             

# [].Nome
PAULO JOSE DOS SANTOS                             

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO               

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO               

# [].Nome
Caixa Econômica Federal                           

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO               

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO   

# [].Nome
Caixa Econômica Federal                           

# [].Nome
PRISCILA GASPARETTO                               

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO   

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO   

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO   

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO   

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM                       

# [].Nome
PABLO NAVES DO NASCIMENTO                         

# [].Nome
PABLO NAVES DO NASCIMENTO                         

# [].Nome
VOLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA               

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM                       

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
PRISCILA GASPARETTO                               

# [].Nome
extra assessoria e consultoria publica ltda       

# [].Nome
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS       

# [].Nome
JOEL RODRIGUES MATEUS                             

# [].Nome
JOEL RODRIGUES MATEUS                             

# [].Nome
ANTONIO DA SILVA                                  

# [].Nome
PEDRO ALVES DA SILVA                              

# [].Nome
JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUCOES                 

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI                

# [].Nome
PEDRO ALVES DA SILVA                              

# [].Nome
BRUNA DA SILVA CLAUDINO                           

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A  

# [].Nome
Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES                           

# [].Nome
R P DE SOUZA CURSOS                               

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO               

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO               

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
ADILSON DIAS REIS                                 

# [].Nome
ADILSON DIAS REIS                                 

# [].Nome
A CARLOS DIAS EIRELI                              

# [].Nome
R P DE SOUZA CURSOS                               

# [].Nome
WILLIAN DE PAULA MACIAL                           

# [].Nome
LAUDICÉIA TAVARES ROSA                            

# [].Nome
PAULO EDUARDO RODRIGUES BEM                       

# [].Nome
LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA                          

# [].Nome
JOAS MACENA DE MORAES                             

# [].Nome
KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA                   

# [].Nome
KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA                   

# [].Nome
ELIANE NEROS LUCIANO                              

# [].Nome
M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇOS - ME              

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES                    

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA                   

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
CRISTIANE  KUSMINSKI                              

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO                        

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
JOAS MACENA DE MORAES                             

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
EVANILDO BARREIRO                                 

# [].Nome
PEDRO ALVES DA SILVA                              

# [].Nome
CRISTIANE  KUSMINSKI                              

# [].Nome
MARLI BRUNO QUADROS                               

# [].Nome
ADILSON DIAS REIS                                 

# [].Nome
VANDERSON ZANOTELLI RONCONI                       

# [].Nome
JOAB ALVES DE LUCENA                              

# [].Nome
PAULO JOSE DOS SANTOS                             

# [].Nome
VANDERSON ZANOTELLI RONCONI                       

# [].Nome
DENIVALDO MENDONÇA                                

# [].Nome
FERNANDA PACHECO DA SILVA                         

# [].Nome
PEDRO ALVES DA SILVA                              

# [].Nome
CRISTIANE  KUSMINSKI                              

# [].Nome
BRUNA DA SILVA CLAUDINO                           

# [].Nome
SANDRA SILVA ALBINO                               

# [].Nome
JOAB ALVES DE LUCENA                              

# [].Nome
D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

# [].Nome
LOPES E SANTOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMATIC

# [].Nome
VOE JA VIAGENS E TURISMO LTDA                     

# [].Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO               

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
Caixa Econômica Federal                           

# [].Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO               

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO               

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO   

# [].Nome
Caixa Econômica Federal                           

# [].Nome
SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS   

# [].Nome
SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS   

# [].Nome
MARLI BRUNO QUADROS                               

# [].Nome
PAULO JOSE DOS SANTOS                             

# [].Nome
ADILSON DIAS REIS                                 

# [].Nome
DENIVALDO MENDONÇA                                

# [].Nome
ANTONIO DA SILVA                                  

# [].Nome
ADILSON DIAS REIS                                 

# [].Nome
A CARLOS DIAS EIRELI                              

# [].Nome
A CARLOS DIAS EIRELI                              

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO   

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO   

# [].Nome
SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE SOFTWARE LTDA        

# [].Nome
SISPEL SISTREMA ONTEGRADO DE SOFTWARE LTDA        

# [].Nome
PEDRO ALVES DA SILVA                              

# [].Nome
MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA                    

# [].Nome
RIVANA DE MORAES LIMA                             

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP                   

# [].Nome
M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇOS - ME              

# [].Nome
M. PEREIRA COMÉRCIO DE SERVIÇOS - ME              

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
ALEX SANDRO BARBOSA FONSECA                       

# [].Nome
PRISCILA GASPARETTO                               

# [].Nome
CRISTIANE  KUSMINSKI                              

# [].Nome
PAULO JOSE DOS SANTOS                             

# [].Nome
ADILSON DIAS REIS                                 

# [].Nome
DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA         

# [].Nome
MARLI BRUNO QUADROS                               

# [].Nome
SANDRA SILVA ALBINO                               

# [].Nome
RIVANA DE MORAES LIMA                             

# [].Nome
ANTONIO DA SILVA                                  

# [].Nome
KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA                   

# [].Nome
JOEL RODRIGUES MATEUS                             

# [].Nome
PEDRO ALVES DA SILVA                              

# [].Nome
JOAB ALVES DE LUCENA                              

# [].Nome
JOAB ALVES DE LUCENA                              

# [].Nome
LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA                          

# [].Nome
LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA                          

# [].Nome
LAUDICÉIA TAVARES ROSA                            

# [].Nome
WILLIAN DE PAULA MACIAL                           

# [].Nome
D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

# [].Nome
MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA                    

# [].Nome
BRUNA DA SILVA CLAUDINO                           

# [].Nome
ADILSON DIAS REIS                                 

# [].Nome
DENIVALDO MENDONÇA                                

# [].Nome
JOAS MACENA DE MORAES                             

# [].Nome
PRISCILA GASPARETTO                               

# [].Nome
CRISTIANE  KUSMINSKI                              

# [].Nome
M. K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA                  

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA                    

# [].Nome
ADILSON DIAS REIS                                 

# [].Nome
Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES                           

# [].Nome
R P DE SOUZA CURSOS                               

# [].Nome
JOEL RODRIGUES MATEUS                             

# [].Nome
ANTONIO DA SILVA                                  

# [].Nome
PAULO JOSE DOS SANTOS                             

# [].Nome
ADILSON DIAS REIS                                 

# [].Nome
CRISTIANE  KUSMINSKI                              

# [].Nome
PEDRO ALVES DA SILVA                              

# [].Nome
MARLI BRUNO QUADROS                               

# [].Nome
DENIVALDO MENDONÇA                                

# [].Nome
JOAB ALVES DE LUCENA                              

# [].Nome
VANDERSON ZANOTELLI RONCONI                       

# [].Nome
SANDRA SILVA ALBINO                               

# [].Nome
ELIANE NEROS LUCIANO                              

# [].Nome
LAUDICÉIA TAVARES ROSA                            

# [].Nome
RIVANA DE MORAES LIMA                             

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
KAUANY LOPES FELIX                                

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO               

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
Caixa Econômica Federal                           

# [].Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO               

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO               

# [].Nome
Caixa Econômica Federal                           

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO   

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO                   

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO   

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO   

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social      

# [].Nome
BRUNA DA SILVA CLAUDINO                           

# [].Nome
ALFA COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI- ME                

# [].Nome
MARLI BRUNO QUADROS                               

# [].Nome
ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI                       

# [].Nome
ADILSON DIAS REIS                                 

# [].Nome
PAULO JOSE DOS SANTOS                             

# [].Nome
ANTONIO DA SILVA                                  

# [].Nome
PRISCILA GASPARETTO                               

# [].Nome
ADILSON DIAS REIS                                 

# [].Nome
CRISTIANE  KUSMINSKI                              

# [].Nome
KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA                   

# [].Nome
LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA                          

# [].Nome
PRISCILA GASPARETTO                               

# [].Nome
LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES                    

# [].Nome
MARLI BRUNO QUADROS                               

# [].Nome
ROXANI PEREIRA DE SOUZA-MEI                       

# [].Nome
FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI         

# [].Nome
JOAS MACENA DE MORAES                             

# [].Nome
ELIANE NEROS LUCIANO                              

# [].Nome
JOAB ALVES DE LUCENA                              

# [].Nome
PEDRO ALVES DA SILVA                              

# [].Nome
BRUNA DA SILVA CLAUDINO                           

# [].Nome
C. V. MOREIRA EIRELI                              

# [].Nome
Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES                           

# [].Nome
Oi S/A TELECOMUNICAÇÕES                           

# [].Nome
CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA     

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A  

# [].Nome
JACK DE MORAES VICENTE                            

# [].Nome
BANCO DO BRASIL S/A                               

# [].Nome
JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUCOES                 

# [].Nome
W7BR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA -ME              

# [].Nome
J.M. DA SILVA CONTABILIDADE EIRELI                

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM JUROS/MULTA GUIA INSS (darf) PARA DA FOLHA DE PGTO DOS  REF. 13º SALÁRIO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO COM FGTS EM FOLHA DE PGTO DOS JOVEM APRENDIZ REF. 12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PRA IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA LEVAR DOCUMENTOS  IDA/VOLTA DIA 22/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PRA IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL LEVAR PAGAMENTO CONSIGNADO REF. 12/2022. IDA/VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PRA IR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL FINALIZAR CONSIGNADO REF. 12/2022. IDA/VOLTA MESMO DIA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF. 12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EM FOLHA DE PGTO DOS JOVEM APRENDIZ REF. 12/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 12/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARQUEMES PARA IR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRATAR ASSUNTO COM SERVIDORA EDICLEIA IDA/VOLTA DIA 13/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARQUEMES PARA IR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL TRATAR ASSUNTO COM SERVIDORA EDICLEIA IDA/VOLTA DIA 13/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE  EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DO BIÊNIO/FECHAMENTO DAS CONTAS E PROVIDÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 A 16/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR OS VEREADORES DENIVALDO MENDONÇA, THONATAN LIBARDE E PAULO JOSÉ DOS SANTOS, AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ARIQUEMES IDA/VOLTA DIA 12/12/23.

# [].Nome
INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EIR

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO CAPACITAÇÃO SOBRE ENCERRAMENTO DO BIÊNIO E FECHAMENTO DAS CONTAS E PROVIDENCIAS DO CONTROLE INTERNO FISCALIZADOS PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE  EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DO BIÊNIO/FECHAMENTO DAS CONTAS E PROVIDÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 A 16/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DO BIÊNIO/FECHAMENTO DAS CONTAS E PROVIDÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 A 16/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DO BIÊNIO/FECHAMENTO DAS CONTAS E PROVIDÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 A 16/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR VEREADORES E SERVIDORESQUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DO BIÊNIO/FECHAMENTO DAS CONTAS E PROVIDÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 A 16/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE  EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DO BIÊNIO/FECHAMENTO DAS CONTAS E PROVIDÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 A 16/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO AVALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DO BIÊNIO/FECHAMENTO DAS CONTAS E PROVIDÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 A 16/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DO BIÊNIO/FECHAMENTO DAS CONTAS E PROVIDÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 A 16/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DO BIÊNIO/FECHAMENTO DAS CONTAS E PROVIDÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 A 16/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DO BIÊNIO/FECHAMENTO DAS CONTAS E PROVIDÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 A 16/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DO BIÊNIO/FECHAMENTO DAS CONTAS E PROVIDÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 A 16/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DO BIÊNIO/FECHAMENTO DAS CONTAS E PROVIDÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 A 16/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO ENCERRAMENTO DO BIÊNIO/FECHAMENTO DAS CONTAS E PROVIDÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 13 A 16/12/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM FGTS RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF. 11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AO PROCESSO 077/2022, PARA FINALIZAR O PROCESSO PARA OS ENCERRAMENTO DAS NOTAS FISCAIS PARA FECHAMENTO DA CONTABILIDADE IDA E VOLTA DIA 02/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTOA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL LEVAR PAGAMENTO CONVENTENTE CONSIGNADO DA REMESSA REF. 11/2022 IDA/VOLTA  DIA 02/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR CONVENENTE TIPO 5 DI EMPRETIMO CONSIGNADO REMESSA REF. 11/2022. IDS/VOLTA 02/12/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA CONDUZIR A VEREDORA MARLI BRUNO QUADROS, IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO PRÊMIO 2022 FAPERO CT&I, EVENTO DO GOVERNO DE RONDÔNIA, ONDE SERÁ ENTREGUE CERTIFICADOS DE RECONHECIMENTO PARA MEMBROS DO  CONSELHO CURADOR, PESQUISADORES E COMUNICADORES. IDA/VOLTA 30/11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF. 11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF. 11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 11/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE NA ENTIDADE JOVEM APRENDIZ 9 (O SOL NASCE PARA TODOS)IDA/VOLTA DIA 24/11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR NA ENTIDADE JOVEM APRENDIZ 9 (O SOL NASCE PARA TODOS) PARA ACOMPANHAR OS JOVENS APRENDIZ E TRATAR SOBRE O PROJETO IDA/VOLTA DIA 24/11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ACESSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ACESSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO/2022.

# [].Nome
DIGITAL DOC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DAS COM INSCRIÇÃO COM A CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ASSESSORES E SERVIDORES PÚBLICOS COM OS TEMAS SOBRE: ORGANIZAÇÃO DOS PODERES E O DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA COMPRAS NOS DIAS 23,24 E 25/11/2022

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ACESSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ACESSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ACESSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ACESSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ACESSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ACESSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ACESSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, ACESSESSORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E EXECUTIVO MUNICIPAL NOS DIAS 23,24 E 25 DE NOVEMBRO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RO COM O TEMA SOBRE O RESULTADO DA AUDITOREIA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA CONFORME OFÍCIO DE N.º 961/GDC/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A PRESIDENTE E COM A EQUIPE TÉCNICA ADMINISTRATIVA DESSA COLENDA NA CASA DE LEI DE OUTO PRETO IDA/VOLTA DIA 21/11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A PRESIDENTE DA CÂMARA DE OURO PRETO DO OESTE IDA DIA 21/11/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMS PARA RESOLVER QUESTÃO DA SONORIZAÇÃO DA PLENÁRIA VERIFICAR SE SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR UM PROCESSO DE AQUISIÇÃO OU CONSERTO DO MESMO IDA/VOLTA DIA 16/11/2022.

# [].Objeto
Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de solução integrada de gestão para a administração da Câmara Municipal de Monte Negro - RO, contendo licenças de uso não exclusiva com prestação de serviços técnicos necessários a Conversão, Implantação e Treinamento, locação do Sistema de Orçamento e Contabilidade, Sistema de Compras de Materiais e Serviços, inclusive Pregão Presencial, Sistema de Gerenciamento de Estoques (Almoxarifado), Sistema de Patrimônio Público, Sistema de Gestão de Pessoal, Folha de Pagamento e Folha de Pagamento WEB – Portal do Servidor Municipal (Emissão de Contra-Cheques e Informe de Rendimento), ambos com funcionamento desktop e  web com suporte técnico e atualizações necessárias aos atos de gestão da Câmara  Municipal de Monte Negro – RO,

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR O VEREADOR DEIVALDO MENDONÇA, IRÃO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES IDA/VOLTA MESMO DIA 11/11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DA PALETRA E-SCOAL, EFD-REINF E DCTFWEB PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. IDA/VOLTA DIA 10/11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DA PALETRA E-SCOAL, EFD-REINF E DCTFWEB PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. IDA/VOLTA DIA 10/11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS CRISTIANE KUSMINSKI E KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA, QUE IRÃO PARTICIPAR DA PALETRAS E-SCOAL, EFD-REINF E DCTFWEB NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA IDA/VOLTA DIA 10/11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL IVAIR JOSÉ FERNANDES CONFORME CONVITE ATÉ O PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO - RO IDA DIA 07/11 E RETORNO DIA 11/11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF PARA ACOMPANHAR O PREFEITO IVAIR JOSÉ FERNANDES EM UMA VIAGEM INTERESTADUAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNÍCIPIO CONFORME OFÍCIO EM ANEXO. IDA DIA 07/11 E RETORNO DIA 11/11/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF. 13º SALÁRIO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF. 13º SALARIO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALARIO.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 13º SALÁRIO.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 13º SALÁRIO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 13º SALÁRIO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 13º SALÁRIO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA RESOLVER ASSUNTO REFERENTE AO PROCESSO 077/2022. IDA/VOLTA DIA 03/11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A  ARIQUEMES JUNTO A CAIXA ECONÔMICA PARA PROTOCOLAR PAGAMENTO REMESSA CONSGNADO IDA/VOLTA DIA 03/11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA TRATAR NOVAMENTE REF. REMESSA CONSIGNADO MÊS 10/2022. IDA/VOLTA DIA 03/11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL 2022 REF. VEÍCULO CAMINHOTE TOYOTA/HILUX COR BRANCA PLACA QTB-2860 MODELO 2018/2018.

# [].Nome
FLY OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS EIRELI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR Despesa com Passagem aéreas com saída de Porto Velho-RO a destino a Brasília-DF, com ida dia 07 novembro retorno dia 10 de novembro, para acompanhar o Prefeito Municipal em agenda na Câmara Federal

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR ATÉ A CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO IDA/VOLTA MESMO DIA 03/11/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO COM GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF.10/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE SANITÁRIO INTEGRADO  NO COMBATE AS PRAGAS URBANA ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO EM TODAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NO PRÉDIO CÂMARA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS JOVENS APRENDIZ REF. 10/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 10/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL HB20S IDA/VOLTA DIA 27/10/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO PARA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL HB20S IDA/VOLTA DIA 27/10/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA  DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO  PAGTO SERVIDORES REF. 10/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS JOVEM APRENDIZ REF. 10/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2022.

# [].Nome
SAGA ASIA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS L

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REVISAO DO VEICULO HB20S 2022.

# [].Nome
PUBCLICK SOLUCOES INTELIGENTES EM COMUNICACAO E CA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO NO CURSO SOBRE GESTÃO DE CÃMARAS E PRFEITURA, CONTROLE INTERNO, TRIBUNAL DE CONTAS E OUVIDORIAS PARA PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA 2023 NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA CONDUZIR VEREADORES PEDRO ALVES DA SILVA E MARLI BRUNO QUADROS E SERVIDORES LAUDICÉIA TAVARES ROSA E RIVANA DE MORAES LIMA CURSO CAPACITAÇÃO SOBRE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA PRÁTICA: O QUE É PRCISO PARA APLICAR O NOVO MARCO LEGAL CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CUSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA PRÁTICA: O QUE É PRECISO PARA APLICAR O NOVO MARCO LEGAL NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA GESTÃO DE CÂMARAS E PREFEITURAS PARA 2023: CONTROLE INTERNO, TRIBUNAL DE CONTAS E OUVIDORIA. NOS DIAS 25,26 E 27/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA GESTÃO DE CÂMARAS E PREFEITURAS PARA 2023: CONTROLE INTERNO, TRIBUNAL DE CONTAS E OUVIDORIA. NOS DIAS 25,26 E 27/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA GESTÃO DE CÂMARAS E PREFEITURAS PARA 2023: CONTROLE INTERNO, TRIBUNAL DE CONTAS E OUVIDORIA. NOS DIAS 25,26 E 27/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA GESTÃO DE CÂMARAS E PREFEITURAS PARA 2023: CONTROLE INTERNO, TRIBUNAL DE CONTAS E OUVIDORIA. NOS DIAS 25,26 E 27/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA GESTÃO DE CÂMARAS E PREFEITURAS PARA 2023: CONTROLE INTERNO, TRIBUNAL DE CONTAS E OUVIDORIA. NOS DIAS 25,26 E 27/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA PRÁTICA: O QUE É PRCISO PARA APLICAR O NOVO MARCO LEGAL CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA PRÁTICA: O QUE É PRCISO PARA APLICAR O NOVO MARCO LEGAL CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA PRÁTICA: O QUE É PRCISO PARA APLICAR O NOVO MARCO LEGAL CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 24 E 26 DE OUTUBRO DE 2022.

# [].Nome
INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EIR

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO CAPACITAÇÃO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 18 A 21/10/2022. EM PORTO VELHO-RO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO CVELHO PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTA/CONTREOLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 18 A 21/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA BUSCAR COTAÇÃO. IDA/VOLTA 14/10/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO CVELHO PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTA/CONTREOLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 18 A 21/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO CVELHO PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTA/CONTREOLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 18 A 21/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO CVELHO PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTA/CONTREOLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 18 A 21/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO CVELHO PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTA/CONTREOLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 18 A 21/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO CVELHO PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTA/CONTREOLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 18 A 21/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO CVELHO PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTA/CONTREOLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 18 A 21/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO CVELHO PARA PARTICIPAR CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTA/CONTREOLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 18 A 21/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RECOLHIMENTO FGTS RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS JOVEM APRENDIZ REF. 09/2022.

# [].Objeto
DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA PARTICIPAR DAS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 18 A 21/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA PARTICIPAR DAS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS E JULGAMENTO DAS CONTAS/CONTROLE INTERNO E FISCALIZAÇÃO PELO LEGISLATIVO NOS DIAS 18 A 21/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR VEREADOR PAULO JOSÉ DOS SANTOS REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, CONFORME OFÍCIO N.º 160 DO GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO. IDA/VOLTA DIA 13/10/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, CONFORME OFÍCIO N.º 160 DO GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO. IDA/VOLTA DIA 13/10/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O VEREADOR THONATAN LIBARDE PARA UMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO IDA/VOLTA DIA 11/10/2022.

# [].Nome
D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI - 

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CAPACITAÇÃO CURSO IMPLANTAÇÃO DA 3º FASE DO eSOCIAL AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTUBRO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA BUSCAR MATERIAL GRÁFICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL ID/VOLTA 05/10/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO IMPLANTAÇÃO DA 3º FASE DO E-SAOCIAL E AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTRUBRO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO IMPLANTAÇÃO DA 3º FASE DO E-SAOCIAL E AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTRUBRO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO IMPLANTAÇÃO DA 3º FASE DO E-SAOCIAL E AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO NOS DIAS 05,06 E 07 DE OUTRUBRO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O VEREADOR PAULO JOSÉ DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ E OUTRAS AUTORIDADES E EM SGUIDA DESLOCAR ATÉ EMATER PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS AS MUDAS DE CACAL DESTINADO AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO IDA E VOLTA 04/10/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ E OUTRAS AUTORIDADES E EM SGUIDA DESLOCAR ATÉ EMATER PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS AS MUDAS DE CACAL DESTINADO AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO IDA E VOLTA 04/10/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS JOVEM APRENIZ REF. 09/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO REFRENTE JOVEM APRENDIZ REF. 09/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 09/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.09/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR VEREADOR PEDRO ALVES DA SILVA PARA REUNIÃO COM PARLAMENTARES IDA/VOLTA DIA 28/09/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR ATÉ CÃMARA MUNICIPAL PARA VERIFICAR SOBRE O PROCESSO DE PAGAMENTO DO PROJETO JOVEM APRENDIZ IDA/VOLTA MESMO DIA 21/09/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARA IR JUNTO À CÃMARA MUNICIPAL E BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IDA/VOLTA DIA 21/09/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO AÂ CAMARA PRA TRATAR DE ASSUNTO DUVIDAS REFERENTE AO PROJETO JOVEM APRENDIZ IDA/VOLTA DIA 21/09/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA TRATAR DE ASSUNTO PERTINENTE AO PROJETO JOVEM APRENDIZ JUNTO Â CÂMARA MUNICIPALDE ARIQUEMES.IDA/VOLTA DIA 21/09/2022.

# [].Nome
INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EIR

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO/CONTAS DE GESTÃO E CONTAS DE GOVERNO/ÚLTIMAS DECISÕES DO STF SOBRE LEI DE IMPROBIDADE NOS DIAS 20 A 23/09/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR ORÇAMENTO PÚBLICO/CONTAS DE GESTÃO E CONTAS DE GOVERNO/ÚLTIMAS DECISÕES DO STF SOBRE LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 20 A 23 DE SETEMBRO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO SIAFIC DECRETO 10.540/2020 E OPROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS CONFORME A LRF NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO/2022

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA LEVAR DOCUMENTOS NA ASSEMBLÉIA E REALIZAR SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO A CÂMARA IDA/VOLTA DIA 14/09/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RREMBOLSO DE VIAGEM GASTO PELO VEREADOR DENIVALDO MENDONÇA CONFORME PERCUSSO 449KM DE MONTE NEGRO A JI PARANA CONFORME DISPÕES ART. 12, II RESOLUÇÃO 110/19 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N.º 128/2022

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA APRTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO/CONTAS DE GESTÃO E CONTAS DO GOVERNADOR/ULTIMAS DECISÕES DO STF SOBRE LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 20A 23 DE SETEMBRO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA APRTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO/CONTAS DE GESTÃO E CONTAS DO GOVERNADOR/ULTIMAS DECISÕES DO STF SOBRE LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 20A 23 DE SETEMBRO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA APRTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO/CONTAS DE GESTÃO E CONTAS DO GOVERNADOR/ULTIMAS DECISÕES DO STF SOBRE LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 20A 23 DE SETEMBRO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA APRTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO/CONTAS DE GESTÃO E CONTAS DO GOVERNADOR/ULTIMAS DECISÕES DO STF SOBRE LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NOS DIAS 20A 23 DE SETEMBRO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO SIAFIC, DECRETO 10.540/2020 E O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS CONFORME A LRF. NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO SIAFIC, DECRETO 10.540/2020 E O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS CONFORME A LRF. NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO SIAFIC, DECRETO 10.540/2020 E O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS PÚBLICAS CONFORME A LRF. NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR O PRESIDENTE JOEL RODRIGUES MATEUS NA SEDE DO JOVEM APRENDIZ E ENTREGAR REQUISIÇÃO NA PAPELARIA FARONI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR ATÉ CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO IDA/VOLTA DIA 08/09/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA LEVAR AS FUCNIONARIAS DESSA CÂMARA À CAIXA ECONOMICA FEDERAL E CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES IDA/VOLTA 05/09/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A AGENCIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RESOLVER QUESTÃO REMESSA - CONVENENTES TIPO 5 DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E LEVAR PAGAMENTO. IDA/VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A AGENCIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RESOLVER QUESTÃO REMESSA - CONVENENTES TIPO 5 DO EMPRE´STIMO CONSIGNADO E IR CÂMARA MUNICIPAL TRATAR DE ASSUNTO CONTÁBIL REF. JOVEM APRENDIZ. IDA/VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO TREINAMENTO FORMAÇÃO ATUAÇÃO E PARECER DAS COMISSÕES NA CÃMARA MUNICIPAL NOS DIAS 31/08 A 02/09/2022 EM JI-PARANÁ,

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO JI PARANÁ A PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO, ATUAÇÃO E PARECER DAS COMISSÕES NA CÃMARA MUNICIPAL NOS DIA 31/08 A 02/09/2022.

# [].Nome
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE 

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 5º ENCONTRO DE PREGOEIRO DE RONDÔNIA REALIZADO NO TEATRO MUNICIPAL DE CACOAL/RO NOS DIAS 30/08 A 02/09/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 08/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORE REF. 08/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 08/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR 5º ENCONRO DE PREGOEIROS DE RONDÔNIA NOS DIAS 30 A 02/09/2022 SAINDO DIA 29/08/2022

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR 5º ENCONRO DE PREGOEIROS DE RONDÔNIA NOS DIAS 30 A 02/09/2022 SAINDO DIA 29/08/2022

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A  ARIQUEMES PARA IR JUNTO A ENTIDADE JOVEM APRENDIZ ACOMPANHANDO PRESIDENTE JOEL RODRIGUES MATEUS PARA  UMA REUNIÃO PROJETO JOVEM APRENDIZ IDA/VOLTA DIA 25/08/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A  ARIQUEMES PARA IR ATÉ A SEDE DA ENTIDADE JOVEM APRENDIZ PARA UMA REUNIÃO IDA/VOLTA DIA 25/08/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL/ LDO 2024/ EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE

# [].Nome
INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EIR

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES NA CAPACITAÇÃO DE CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL, LDO 2024 E EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE AGOSTO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL/ LDO 2024/ EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE AGOSTO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL/ LDO 2024/ EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE AGOSTO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL/ LDO 2024/ EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE AGOSTO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL/ LDO 2024/ EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE AGOSTO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL/ LDO 2024/ EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE AGOSTO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL/ LDO 2024/ EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE AGOSTO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL/ LDO 2024/ EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE AGOSTO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL/ LDO 2024/ EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE AGOSTO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL/ LDO 2024/ EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE AGOSTO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO ORÇAMENTO PÚBLICO MUNICIPAL/ LDO 2024/ EMENDAS PARLAMENTARES NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE AGOSTO/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA COMPARECER  A LOJA OLIVETE PARA BUSCAR O COFRE DESSA CASA DE LEI, QUE ESTAVA COM DEFEITO NA CHAVE DE ABERTURA IDA/VOLTA DIA 19/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA COMPARECER  A LOJA OLIVETE PARA BUSCAR O COFRE DESSA CASA DE LEI, QUE ESTAVA COM DEFEITO NA CHAVE DE ABERTURA IDA/VOLTA DIA 19/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ E OUTRAS AUTORIDADES JUNTO A EMATER NO DIA 18 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REALCIONADOS AS NECESSIDADES E SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO - RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEOUTADO ESTADUAL ALEX REDANO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CONFORME AGENDA PROGRAMADA EM ANEXO IDA/VOLTA DIA 17/08/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR A VEREADORA MARLI BRUNO QUADROS, QUE IRÁ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ALEX MENDONÇA ALVES (ALEX REDANO), PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO - RO IDA/VOLTDA DIA 17/08/2022.

# [].Nome
CERTAME - CONSULTORIA, TREINAMENTO E SERVICOS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INCRIÇÃO NA CAPACITAÇÃO REGULAMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA MUNICÍPIOS CONFORME A LEI N.º 14.133/2021 QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO NO AUDITÓRIO DO OSCAR HOTEL - PORTO VELHO - RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE PNEU NO VEÍCULO DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU PARA VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX PLACA QTB 2860 ANO2018/2018 PERTENCENTE A CÂMARA.

# [].Objeto
Valor que se empenha para custear despesa com contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção corretiva da porta de vidros temperado com fornecimento de peças atendendendo as necessidades da Câmara Municipal de Monte Negro - RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR IDAE VOLTA DIA 15/08/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A IMPLATAÇÃO DO SISTEMA ATHUS E SUAS FUNCIONALIDADES CONFORME OFÍCIO EM ANEXO IDA DIA 11/08/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A IMPLATAÇÃO DO SISTEMA ATHUS E SUAS FUNCIONALIDADES CONFORME OFÍCIO EM ANEXO IDA DIA 11/08/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A IMPLATAÇÃO DO SISTEMA ATHUS E SUAS FUNCIONALIDADES CONFORME OFÍCIO EM ANEXO IDA DIA 11/08/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A IMPLATAÇÃO DO SISTEMA ATHUS E SUAS FUNCIONALIDADES CONFORME OFÍCIO EM ANEXO IDA DIA 11/08/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE A IMPLATAÇÃO DO SISTEMA ATHUS E SUAS FUNCIONALIDADES CONFORME OFÍCIO EM ANEXO IDA DIA 11/08/2022.

# [].Nome
UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA - UCAVER CONFORME RESOLUÇÃO N.º 067/2013.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM CONFORME DISPÕE ART. 12, II RESOLUÇÃO 110/19 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO N.º 128/2022 CONFORME PERCUSSO EM ANEXO COM QUILOMETRAGEM DE DISTÂNCIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA CONDUZIR O VEREADOR THONATAN LIBARDE PARA UMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE PORTO VELHO. IDA /VOLTA DIA 09/08/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO  DE COMBUSTÍVEIS, DE VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SISTEMA QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO VIA WEB, ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO N.º 0043/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM Contratação de empresa de prestação de serviços para Implantação, locação e manutenção corretiva e preventiva do Portal Transparência e e-SIC, em conformidade com a determinação da Lei 12.527/2011 de Acesso a Informação, Lei Complementar 131/09 e atendimento as demais  Legislação vigente e às normativas  do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, especificamente Normativa 52/2017/TCE-RO e N. 62/2018/TCE-RO, que Dispõe sobre os requisitos a serem obedecidos e elementos a serem disponibilizados nos Portais de Transparência de todas as entidades, órgãos e Poderes submetidos ao controle do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, atendendo a legislação no que tange a Lei de Responsabilidade Fiscal conforme preceitua a Lei Complementar nº 131, DE 27 de maio de 2009 que acrescenta dispositivos à Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e atendimento a Resolução  111/2019 da Câmara Municipal de Monte Negro – RO,

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO GABINETE DO EPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ E OUTRAS AUTORIDADES NO DIA 05 E 06 DEA GOSTO PARA TRATAR DE ASSNTOS RELACIONADOS AS NECESSIDADES E SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO 142/GDMC IDA DIA 05/08 E RETORNO 06/08/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA ESTAR PRESENTE AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CONFORME CONVITE EM ANEXO. IDA DIA 05/08/2022 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO  DE COMBUSTÍVEIS, DE VEÍCULOS POR MEIO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SISTEMA QUE UTILIZE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO VIA WEB, ATRAVÉS DE REDE CREDENCIADA DE POSTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL. ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇO N.º 0043/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE: RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO QUANTO A LEI DE IMPROBIDADE, IMPLEMATAÇÃO DO SIAFIC – PARTE II NOS DIAS 02/08/2022 A 05/08/2022 CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE: RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO QUANTO A LEI DE IMPROBIDADE, IMPLEMATAÇÃO DO SIAFIC – PARTE II NOS DIAS 02/08/2022 A 05/08/2022 CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR OS VEREADORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO CURSO SOBRE: RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO QUANTO A LEI DE IMPROBIDADE, IMPLEMATAÇÃO DO SIAFIC – PARTE II NOS DIAS 02/08/2022 A 05/08/2022 CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE: RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO QUANTO A LEI DE IMPROBIDADE, IMPLEMATAÇÃO DO SIAFIC – PARTE II NOS DIAS 02/08/2022 A 05/08/2022 CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE: RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO QUANTO A LEI DE IMPROBIDADE, IMPLEMATAÇÃO DO SIAFIC – PARTE II NOS DIAS 02/08/2022 A 05/08/2022 CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE: RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO QUANTO A LEI DE IMPROBIDADE, IMPLEMATAÇÃO DO SIAFIC – PARTE II NOS DIAS 02/08/2022 A 05/08/2022 CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE: RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO QUANTO A LEI DE IMPROBIDADE, IMPLEMATAÇÃO DO SIAFIC – PARTE II NOS DIAS 02/08/2022 A 05/08/2022 CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE: RECOMENDAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO QUANTO A LEI DE IMPROBIDADE, IMPLEMATAÇÃO DO SIAFIC – PARTE II NOS DIAS 02/08/2022 A 05/08/2022 CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Nome
INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EIR

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO NA CAPACITAÇÃO SOBRE: RECOMENMDAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTOA LEI DE IMPROBIDADE, IMPLEMENTAÇÃO DO SIAFIC - PARTE II NOS DIAS 02/07 A 05/07/2022.

# [].Objeto
Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de empresa especializada e devidamente habilitada  para prestação de serviços em gravação das sessões Legislativa Ordinária, Extraordinárias, Solenes, Itinerantes, Audiências Públicas e demais reuniões pertinentes da câmara municipal através de filmagem, gravação e exibição de Imagens, Áudio e Vídeo, em tempo real por meio de WEB vinculada ao site da Câmara municipal de Monte Negro CÂMARA CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR MARLEIDE APARECIDA PAA REALIZAR ENTREGA DE CHEQUES NO BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL IDA DIA 27/07/2022. RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA LEVAR EXTRATO CONSIGNADO IDA DIA 27/07/2022. RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COMAUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIODRES REF. 07/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 07/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 07/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 07/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 07/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2022.

# [].Nome
NORTECENTER CORRETORA DE SEGUROS GERAIS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADESÃO NA APOLICE DE SEGUROS PARA COBERTURA DO CARRO OFICIAL HB20S.

# [].Nome
D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS BASEADO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI 14.133/21.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO GESTÃO DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA PÚBLICAS MUNICIPAL NOS DIAS 11, 12 13 DE JULHO DE 2022.

# [].Nome
D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI - 

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM  CURSO PRESENCIAL E-SOCIAL IMPLATAÇÃO 2 FASE DO E-SOCIAL E CONSIDERAÇÕES ACERCA DO EFD - REINF NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA ARIQUEMES PARA REALIZAR VISTORIA DE FOTO NO PROCESSO DE ADESÃO DE APÓLICE DO SEGURO DO VEÍCULO PROCESSO N. 000081~1´8/2022 IDA E VOLTA MESMO DIA 12/07.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO  CAPACITAÇÃO 
 DE PLANEJAMENTO DAS CAPACITAÇÕES PÚBLICA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITAÇÃO DA LEI N.. 14.133 DE 2021.  NOS DIAS DIA 18/07 A 20/07

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR ATÉ AG~ENCIA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA ENTREGAR DOCUMENTOS PENDENTES IDA/VOLTA MESMO DIA 08/07/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, LEI 14.133/21 NOS DIAS 18,19 E 20 DE JULHO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, LEI 14.133/21 NOS DIAS 18,19 E 20 DE JULHO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PAERTICIPAR DO CURSO GESTÃO DE OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL. NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE GESTÃO DE OUVIDORIA E TRASNPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 11,12 E 13/07/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARA CONDUZIR OS SERVIDORES E VEREADORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE GESTÃO DE OUVIDORIA E TRANASPARÊNCIA MUNICIPAL NOS DIAS 11,12 E 13/07/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE GESTÃO DE OUVIDORIA E TRASNPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 11,12 E 13/07/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO OUVIDORIA E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL  NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, LEI 14.133/21 NOS DIAS 18,19 E 20 DE JULHO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS NOS DIAS 18 A 20 DE JULHO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. NOS DIAS 18,19, E 20 DE JULHO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL IMPLANTAÇÃO DA 2º ETAPA FASE DO E-SOCIAL E CONSIDERAÇÕES A CERCA DA EFD-REINF NOS DIAS 11,12 E 13 DE JULHO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DOS JOVENS BRASILIROS: CONHECER.AGIR E PREVENIR IDA/VOLTA DIA 06/07/2022. REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DOS JOVENS BRASILIROS: CONHECER.AGIR E PREVENIR IDA/VOLTA DIA 06/07/2022. REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DOS JOVENS BRASILIROS: CONHECER.AGIR E PREVENIR IDA/VOLTA DIA 06/07/2022. REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DOS JOVENS BRASILIROS: CONHECER.AGIR E PREVENIR IDA/VOLTA DIA 06/07/2022. REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DOS JOVENS BRASILIROS: CONHECER.AGIR E PREVENIR IDA/VOLTA DIA 06/07/2022. REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL DOS JOVENS BRASILIROS: CONHECER.AGIR E PREVENIR IDA/VOLTA DIA 06/07/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM CORRENPONDETE A 498 KM CONFORME  DISPÕE ART. 12 II, RESOLUÇÃO 110/19 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 128/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM CORRENPONDETE A 498 KM CONFORME  DISPÕE ART. 12 II, RESOLUÇÃO 110/19 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 128/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM CORRENPONDETE A 498 KM CONFORME  DISPÕE ART. 12 II, RESOLUÇÃO 110/19 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 128/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANÁ PARA CONDUZIR A SERVIDORA PREISCILA GASPARETTO E VEREADOR THONATAN LIBARDE PARA BUSCAR AUTOMÓVEL NA EMPRESA COMETA JIPARANÁ COM VEICULO LTDA AUTOMÓVEL HB20S10TM PLATINUM PLACA RSV4E66 IDA/VOLTA DIA 04/07/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA BUSCAR AUTOMÓVEL NA EMPRESA COMETA O AUTOMÓVEL HB20S10TM PLATINUM PLACA RSV4E66 IDA/VOLTA DIA 04/07/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA LEVAR PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IDA/VOLTA 30/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTINUA A PENDÊNCIA DA REMESSA DO EMPRÉSTIO CONSIGNADO IDA/VOLTA 30/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO PESQUISA DE PREÇO E ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINALES (ETP) - COM A NOVA DISCIPLINA DA LEI Nº 14.133/2021 E DA IN Nº 65/2021- SEGES NOS DIAS 30/06 A 01/07/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O VEREADOR ANTÔNIO DA SILVA, PARA UMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO ISMAEL CRISPIN. IDA DIA 28/06 E VOLTA 29/06/2022.

# [].Nome
COMETA JI PARANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

# [].Objeto
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO, VIATURA LEVE: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, PINTURA SÓLIDA COR BRANCA, COMBUSTÍ-VEL FLEX, POTÊNCIA DE 90 (CV) OU SUPERI-OR, CAMBIO MANUAL MÍNIMO 5 MARCHA, DIREÇÃO ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUS-TÍVEL  MÍNIMO 50 LITROS, 5 OCUPANTE, CINTO DE TRÊS PONTA PARA TODOS OS OCUPANTES, ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, AIRBAG FRONTAIS, ALARME, FREIOS ABS,  DISTRIBUIÇÃO ELE-TRÔNICO DE FRENAGEM, AR-CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICAS, VO-LANTE COM REGULAGEM DE ALTURA,  RA-DIO FM/AM, ENTRADA USB, KIT MULTIMI-DIA, VIDRO VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO, VIATURA LEVE: AQUISIÇÃO DE VEICULO DE PASSEIO, TIPO SEDAN, ZERO KM, ANO/MODELO 2022/2022, PINTURA SÓLIDA COR BRANCA, COMBUSTÍ-VEL FLEX, POTÊNCIA DE 90 (CV) OU SUPERI-OR, CAMBIO MANUAL MÍNIMO 5 MARCHA, DIREÇÃO ELÉTRICA, TANQUE DE COMBUS-TÍVEL  MÍNIMO 50 LITROS, 5 OCUPANTE, CINTO DE TRÊS PONTA PARA TODOS OS OCUPANTES, ENCOSTO DE CABEÇA PARA TODOS OS OCUPANTES, AIRBAG FRONTAIS, ALARME, FREIOS ABS,  DISTRIBUIÇÃO ELE-TRÔNICO DE FRENAGEM, AR-CONDICIONADO, TRAVA ELÉTRICAS, VO-LANTE COM REGULAGEM DE ALTURA, RA-DIO FM/AM, ENTRADA USB, KIT MULTIMI-DIA, VIDRO ELÉTRICO DIANTEIRO, DESEM-BAÇADOR TRASEIRO, COMPUTADOR DE BORDO, FAROL DE NEBLINA. EMPLACADO NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPO-RÉ - RONDÔNIA. GARANTIA DE 3 ANOS.MARCA HYUNDAI NEW HB20S 1.0 TGDI PLATINUM

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PAR PARTICIPAR DO CURSO PESQUISA DE PREÇOS E ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) - COM A NOVA DISCIPLINA DA LEI Nº 14.133/2021 E DA IN Nº 65/2021-SEGES NOS DIAS 29,30 E 01/07/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA UMA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CONFORME AGENDA PROGRAMADA. IDA DIA 28/06 A 29/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI- PARANÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO; PESQUISA DE PREÇOS E ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES (ETP) COM A NOVA DISCIPLINA DA LEI N.º 14.133/2021 E A IN Nº 65/2021 - SEGES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA LEVAR AS SERVIDORAS RIIVANA DE MORAES LIMA E MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA NO BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RESOLVER PENDECIA DE CONSIGNADO. IDA/VOLTA 23/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA R JUNTO A AAGÈNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTO DA REMESSA - CONVENENTES TIPO 5 DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA R JUNTO A AAGÈNCIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTO DA REMESSA - CONVENENTES TIPO 5 DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA LEVAR O VEREADOR THONATAN LIBARDE PARA UMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÃMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO - RO. IDA/VOLTA DIA 21/06/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 06/2022

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.06/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2022.

# [].Nome
D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE INCRIÇÃO CURSO PARA CAPACITAÇÃO EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PRA LEVAR VEREADOR ANTONIO DA SILVA PARA UMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIM IDA/VOLTA DIA 10/03/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASDMINISTRATIVOS. CONFORME FOLDER ANEXO. NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ISAMEAL CRISPIN NA ASSEMBLÉIA LESGISLATIVA CONFORME AGENDA PROGRAMADA. IDA/VOLTA DIA 10/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASDMINISTRATIVOS. CONFORME FOLDER ANEXO. NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASDMINISTRATIVOS. CONFORME FOLDER ANEXO. NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASDMINISTRATIVOS. CONFORME FOLDER ANEXO. NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASDMINISTRATIVOS. CONFORME FOLDER ANEXO. NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASDMINISTRATIVOS. CONFORME FOLDER ANEXO. NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASDMINISTRATIVOS. CONFORME FOLDER ANEXO. NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASDMINISTRATIVOS. CONFORME FOLDER ANEXO. NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASDMINISTRATIVOS. CONFORME FOLDER ANEXO. NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASDMINISTRATIVOS. CONFORME FOLDER ANEXO. NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASDMINISTRATIVOS. CONFORME FOLDER ANEXO. NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASDMINISTRATIVOS. CONFORME FOLDER ANEXO. NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASDMINISTRATIVOS. CONFORME FOLDER ANEXO. NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS ASDMINISTRATIVOS. CONFORME FOLDER ANEXO. NOS DIAS 13,14 E 15/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA LEVAR OS VEREADORES PEDRO ALVES DA SILVA E JOAB ALVES DE LUCENA PARA UMA RENUIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM PORTO VELHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO-RO IDA/VOLTA DIA 09/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO CHIQUINHO DA EMATER, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DISTINTAS A CIDADE DE MONTE NEGRO IDA/VOLTA DIA 09/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA APRTICIPAR UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ADELINO FOLADOR, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADO A CIDADE DE MONTE NEGRO-RO IDA/VOLTA DIA 09/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR A SERVIDORA PRISCILA GASPARETTO PRA REALIZAR COTAÇÕES NAS CONCESSIONÁRIAS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LEVE PARA ATENDER AS NECESSDIDADES DA CÂMARA. IDA/VOLTA DIA 06/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA RELIZAR COTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS LEVE DO PROCESSO 072/CMMMN/ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO-RO IDA/VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM GASTO PELO  VEREADOR DENIVALDO MENDONÇA CONFORME PERCURSO CORRESPONDENTE AOS 498 KM ASSIM DISPÕES ART. 12 II CONFORME RESOLUÇÃO 110/19 REF. AOS DIAS 02 A 05/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA LEVAR O VEREADOR THONATAN LIBARDE NA ASSSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA UMA REUNIÃO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. IDA/VOLTA DIA 01/06/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ADELINO FOLLADOR IDA/VOLTA MESMO DIA 02/07/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES  PARA LEVAR AS SERVIDORAS CRISTIANE KÁTIA DA SILVA AUGUSTINHO E PRISCILA GASPARETTO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE PAGAMENTO DA CÂMARA NO BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE ACORDO COM AS DEMANDAS PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVIÇOS E PASSAR NA EMPRESA FARONI EM ATENDIMENTO DE PAPELARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. IDA/VOLTA 31/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUMES PARA IR ATÉ CAIXA ECONÔMICA PARA UMA REUNIÃO COM EDICLEIA MACHADO PARA RESOLVER DIFERENÇA NO VALOR EXTRATO DA REMESSA DO CONSIGNADO MÊS 05/2022 DIFERENÇA VALOR CONFORME PARCELAS DO CONTRATO. IDA/VOLTA 31/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUMES PARA IR ATÉ CAIXA ECONÔMICA RESOLVER PENDÊNCIA SOBRE CONSIGNADO DE VEREADOR. IDA/VOLTA 31/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR ATÉ EMPRESA A. R FARONI EIRELLI-ME PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS DE SERVIÇOS PARA ESSA CASA DE LEIS E TAMBÉM IR NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ONDE IREMOS TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CÂMARA IDA/VOLTA DIA 31/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES JUNTAMENTE COM AS SERVIODRAS PARA RESOLVER QUESTÃO JUNTO A PAPELARIA FARONE E CAIXA ECONÔMICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL IDA/VOLTA 31/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA BUSCAR A VEREADORA MARLI QUADROS BRUNO QUE PARTICIPOU 1º CONFERÊNCIA NACIONAL DE VEREADORES DO BRASIL QUE FOI REALIZADO EM BRASÍLIA-DF EA VEREADORA DESEMBARCARÁ EM PORTO VELHO, COM DESTINO A MONTE NEGRO-RO IDA/VOLTA DIA 28/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR ATÉ EMPRESA HOMEL INDUSTRIA GRÁFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI PARA LEVAR ALGUNS DOCUMENTOS PARA SERVIÇO GRÁFICOS IDA/VOLTA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR ATÉ EMPRESA HOMEL INDUSTRIA GRÁFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRELI PARA LEVAR ALGUNS DOCUMENTOS PARA SERVIÇO GRÁFICOS IDA/VOLTA 25/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS RIVANA DE MORAE LIMA E CRISTIANE KUSMINSKI QUE IRÃO PARTICPAR DO CURSO E-SOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E EMPRESAS PÚBLICAS NOS DIA 26 E 27/05/2022,

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA BUSCAR AS SERVIDORAS RIVANA MORAES DE LIMA E CRISTIANE KUSMINSKI QUE PARTICIPARAM DO CURSO E-SCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E EMPRESAS PÚBLICAS INCLUINDO SST - FASES 1,2,3 E AS SERVIDORAS PRISCILA GASPARETTO E KÁTIA AUGUSTINHO PARA REALIZAR SERVIÇO JUNTO A GRÁFICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL IDA/VOLTA DIA 27/05/2022.

# [].Nome
D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE RELACIONADOS À INFORMÁTICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO-RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO E-SOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E EMPRESAS PÚBLICAS INCLUINDO SST- FASES 1,2,3 NOS DIA 26 A 27/05/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO E-SOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E EMPRESAS PÚBLICAS INCLUINDO SST- FASES 1,2,3 NOS DIA 26 A 27/05/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA LEVAR AS SERVIDOREAS KATIA DA SILVA AUGUSTINHO E PRISCILA GASPARETO PARA REALIZAR COTAÇÕES DEA CORDO COM O PROCESSO DE NÚMERO 067/CMMN/2022 PARA TENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA IDA/VOLTA DIA 23/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAR COTAÇÕES DE ACORDO COM O PROCESSO DE NÚMERO 067/CMMMN/2022 PRA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO-RO. IDA/VOLTA DIA 23/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR ATÉ A EMPRESA AUTO FOSSA MELLO LTDA E NA EMPRESA A. R. FARONI EIRELLI-ME PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AOS PROCESSOS DE SERVIDORES PARA ESSA CASA DE LEIS IDA/VOLTA MESMO DIA 23/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CAPACITAÇÃO CURSO E-SOCIAL PARA ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS E EMPRESAS, INCLUINDO SST - FASES 1,2,3 NOS DIAS 26 A 27/05/2022. REALIZADO NA UNIRON - PORTO VELHO-RO - SHOPPING.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA 1º CONFERÊNCIA NACIONAL DE VEREADORRS DO BRASIL NOS DIAS 24 A 27/05/2022. REALIZADO PELA ABRACAM.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 05/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 05/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 05/2022.

# [].Nome
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO PARA 1º CONFERÊNCIA NACIONAL DE VEREADORAS DO BRASIL REALIZADO PELA ABRACAM NOS DIAS 24 A 27/05/2022. EM BRASÍLIA/DF

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA LEVAR AS SERVIORAS KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA E SANDRA SILVA ALBINO QUE IRÃO NAS EMPRESA A. R FARONI EIRELI E START COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELLI IDA/VOLTA DIA 13/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR ATÉ A EMPRESA START COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA - EIRELI PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS PRODUTOS DE LIMPEZA DEA CORDO COM AO PROCESSO DE N.º 058/2022 E TAMBÉM ATÉ EMPRESA A. R FARONI EIRELI - ME PARA TRATAR DEA SSUNTOS DEVIDOS MATERIAIS DE PAPELARIA CINTIDOS NO PROCESSO DE N.º 035/2022. IDA/VOLTA DIA 13/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM AÉREA COM SAÍDA DE PORTO VELHO-RO A DESTINO A BRASÍLIA-DF IDA DIA 23 MAIO E RETORNO DIA 27 DE MAIO, PARA PARTICIPAÇÃO DA 1º CONFERÊNCIA NACIONAL DE VEREADORES DO BRASIL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA LEVAR AS SERVIDORAS SANDRA ALBINO E KATIA AUGUSTINO QUE IRÃO NAS EMPRESAS START COMERCIO E MAX CLEAN IND. COM. PRODUTOS LIMPEZA. IDA DIA 10/05/2022. RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR NA EMPRESA MAX CLEAN COM. PRODUTOS DE LIMPEZ LTDA - ME PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENE AOS PRODUTOS DE LIMPEZA REFERENTE AO PROCESSO DE N.º 058/2022. IDA E VOLTA MESMO DIA 10/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM GASTO PELO COM COMBUSTÍVEL PELO VEREADOR DENIVALDO MENDONÇA CONFORME PERCURSO CORREPONDENTE  AOS 499 KM ASSIM DISPÕE ART. 12 II CONFORME RESOLUÇÃO 110/19. DOS DIA 02/04/2022 A 09/04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM GASTO PELO COM COMBUSTÍVEL PELO VEREADOR DENIVALDO MENDONÇA CONFORME PERCURSO CORREPONDENTE  AOS 499 KM ASSIM DISPÕE ART. 12 II CONFORME RESOLUÇÃO 110/19. DOS DIA 24/03/2022 A 25/03/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM ÊNFASE EM OBRAS PÚBLICAS NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2022. IDA DIA 11/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA BUSCAR AS SERVIDORAS RIVANA DE MORAES LIMA E MARLEIDE APARACIDA DE OLIVEIRA E LAUDICÉIA TAVARES ROSA QUE ESTÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIAFIC. IDA E VOLTA 06/05/2022.

# [].Nome
MAX CLEAN IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO COMPLETO DE SIAFIC, SICONF E FONTES DE RECURSOS NOS DIAS 05/05/2022 A 06/05/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO. IDA DIA 04/05/2022

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO COMPLETO DE SIAFIC, SICONF E FONTES DE RECURSOS NOS DIAS 05/05/2022 A 06/05/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO. IDA DIA 04/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO COMPLETO DE SIAFIC, SICONF E FONTES DE RECURSOS NOS DIAS 05/05/2022 A 06/05/2022. CONFORME FOLDER EM ANEXO. IDA DIA 04/05/2022.

# [].Nome
REAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELLI EPP

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS E TEMPIRÁRIAS DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA LEVAR DOCUMENTO NO BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DA CASA DE LEI DO MUNICÍPIO. IDA E VOLTA 29/04/2022.

# [].Nome
START COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM DOS LWGISLATIVO MUNICIPAIS DO ESTADO DE  RONDÔNIA NOS DIAS 02 A 05/05/2022., NO PLENÁRIO DA CASA DE LEIS. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM DOS LWGISLATIVO MUNICIPAIS DO ESTADO DE  RONDÔNIA NOS DIAS 02 A 05/05/2022., NO PLENÁRIO DA CASA DE LEIS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM DOS LWGISLATIVO MUNICIPAIS DO ESTADO DE  RONDÔNIA NOS DIAS 02 A 05/05/2022., NO PLENÁRIO DA CASA DE LEIS.

# [].Nome
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE 

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO: EQUILIBRIO ACONÔMICO FINACEIRO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/05/2022 NO AUDITÓRIO DA HOTEL ECONOMY. CONFORME FOLDER ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM DOS LWGISLATIVO MUNICIPAIS DO ESTADO DE  RONDÔNIA NOS DIAS 02 A 05/05/2022., NO PLENÁRIO DA CASA DE LEIS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM DOS LWGISLATIVO MUNICIPAIS DO ESTADO DE  RONDÔNIA NOS DIAS 02 A 05/05/2022., NO PLENÁRIO DA CASA DE LEIS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM DOS LWGISLATIVO MUNICIPAIS DO ESTADO DE  RONDÔNIA NOS DIAS 02 A 05/05/2022., NO PLENÁRIO DA CASA DE LEIS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 3º FÓRUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 02 A 05/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR  DO 3º FÓRUM DOS LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 02 A 05/05/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO CAPACITAÇÃO SIAFIC, SICONFI E FONTES DE RECURSOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/05/2022 NO AUDITÓRIO DA DA FACULDADE UNIRON.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR OS VEREADORES PEDRO ALVES DA SILVA E MARLI BRUNO QUADROS QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES PRA TRATAR ASSUNTOS DIO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO IDA E VOLTA MESMO DIA 27/04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ADELINOO FOLLADOR. IDA E VOLTA MESMO DIA 27/04/2022.

# [].Nome
JOSE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA 71324500263

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA EPSECIALIZADA PARA CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS CONFECCIONADOS EM MDF. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA CONDUZIR OS VEREADORES DENIVALDO MENDONÇA E THONATAN LIBARDE QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDA DIA 25/04/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 04/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BURITIS/RO PARA CONDUZIR O VEREADOR PAULO JOSÉ DOS SANTOS QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM EVENTO DE DIA DE CAMPO NO MUNICÍPIO DE BURITIS PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO-RO IDA DIA 18/04/2022. RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA RESOLVER QUESTÕES DE SERVIÇOS DE GRÁFICAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL E BUSCAR OS VEREADORES NO AEROPORTO DE PORTO VELHO, POIS RETORNAM DE VIAEM DE BRASÍLIA-DF IDA DIA 08/04/2022 E RETORNO DIA 09/04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA CONDUZIR OS VEREADORES QUE IRÃO ATÉ AO AERIPORTO DE PORTO VELHO, PARA REALIZAR VIAGEM ATÉ BRASÍLIA-DF. IDA DIA 02/04/2022 E RETORNA 03/04/2022.

# [].Objeto
Valor que se empenha para custear despesa para se deslocar-se até Brasília – RO para assessorar o Presidente desta Casa de Leis e os demais Vereadores ao Palácio do Congresso Nacional em busca de recursos para o município de Monte Negro – RO com os Senadores e Deputados Federais onde na oportunidade necessitarão de apoio administrativo nas elaborações de solicitações de emendas parlamentes e também participar da capacitação sobre: Uma nova forma de verear – construindo mandatos de destaque onde na pauta do mesmo tratará de elaborações de processos, indicações e requerimentos e informações de qualidade para melhorar a produção legislativa municipal. nos dias 02 a 09/04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE/RO COM OS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE: UMA NOVA FORMA DE VEREAR - CONSTRUINDO MANDATOS DE DESTAQUE NOS DIAS 02 A 09/04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE/RO COM OS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE: UMA NOVA FORMA DE VEREAR - CONSTRUINDO MANDATOS DE DESTAQUE NOS DIAS 02 A 09/04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE/RO COM OS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE: UMA NOVA FORMA DE VEREAR - CONSTRUINDO MANDATOS DE DESTAQUE NOS DIAS 02 A 09/04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE/RO COM OS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE: UMA NOVA FORMA DE VEREAR - CONSTRUINDO MANDATOS DE DESTAQUE NOS DIAS 02 A 09/04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE/RO COM OS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE: UMA NOVA FORMA DE VEREAR - CONSTRUINDO MANDATOS DE DESTAQUE NOS DIAS 02 A 09/04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE-RO COM SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE: UMA NOVA FORMA DE VEREAR - CONSTRUINDO MANDATOS DE DESTAQUE NOS DIAS 02 A 09/04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE - RO COM OS SENADORES E DEPUTADOS FEDERAIS E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE: UMA NOVA FORMA DE VEREAR - CONSTRUINDO MANDATOS DE DESTAQUE NOS DIAS 02 A 09/04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA IR AO PALÁCIO DO CONGRESSO NACIONAL EM BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE E PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE: UMA NOVA FORMA DE VEREAR - CONSTRUINDO MANDATOS DE DESTAQUE NOS DIAS 02 A 09/04/2022.

# [].Nome
VALERIOTE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIM

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NA CAPACITAÇÃO UMA NOVA FORMA DE VEREADOR CONSTRUINDO MANDATOS DE DESTAQUE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 05,0607 E 08/04/2022 NO AUDITÓRIO DO SAN MARCO HOTEL EM BRASÍLIA - DF.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO, PARA REALIZAR SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL IDA DIA 31/03/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃ DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GÊNEROS ALIMETICIOS. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS E EXTRATOS E PENDÊNCIAS. IDA DIA 09/03/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS E EXTRATOS E PENDÊNCIAS. IDA DIA 09/03/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR LEGISLATIVA E FRENTE PARLAMENTAR DOS VEREADORES DE RONDÔNIA. E PARTICIPAR DO 2º FÓRUM DE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA. IDA DIA 24/03/2022 E RETORNO DIA 25/03/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR 2º FORUM DE PREFEITO E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA DIARIA DO DIA 25/03/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ENTRE COMISSÃO DE SAÚDE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E FRENTE PARLAMENTAR DOS VEREADORES DE RONDÔNIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS E REPOSIÇÃO/  REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018 EM ATENDIMENTO  AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME CONTRATO N.º  08/CMMN/2022. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 03/2022.

# [].Nome
INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EIR

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO SOBRE: CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES REALIZADO NOS DIAS 22,23,24 E 25/03/2022 NO AUDITÓRIO DO GOLDEN PLAZA HOTEL CÂMARA CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO CONDUZIR OS VEREADORES PEDRO ALVES DA SILVA E MARLI BRUNO QUADROS E SERVIDORES LAUDICEIA TAVARES ROSA E JOÁS MACENA MORAES IRÃO PARTICIPAR PARA PARTICIPAR DO CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTA/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES (14.133/21) NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTA/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES (14.133/21) NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTA/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES (14.133/21) NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTA/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES (14.133/21) NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTA/CONTROLE INTERNO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES (14.133/21) NOS DIAS 22 A 25 DE MARÇO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA PAGAMENTO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.03/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR O VEREADOR DENIVALDO MENDONÇA PARA UMA RUNIÃO NO INSTUTO FEDERAL DE RONDÔNIA - IFRO IDA DIA 18/03/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE AGENCIA DE GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREA IDA E VOLTA NOS DIAS 03/04/2022 A 08/04/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO N.º 08/CMMN/2022.  CONFORME DESCRIÇÃO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME CONTRATO N.º 08/CMMN/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM RESSARCIMENTO DE REEMBOLSO AO COMBUSTÍVEL GASTO PELO VEREADOR DENIVALDO MENDONÇA. CONFORME PERCURSO CORREPODENTE A 108,8 KM ASSIM DISPÕES ART. 12, II RESOLUÇÃO 100/19.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTYO VELHO PARA UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ISAMEL CRISPIN NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CONFORME AGENDA PROGRAMADA IDA DIA 15/03/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR PRESIDENTE JOEL RODRIGUES MATEUS E A SERVIDORA RIVANA DE MORAES LIMA, QUE IRÁ NA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DIA 15/03/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM RESSARCIMENTO DE REEMBOLSO AO COMBUSTÍVEL GASTO PELO VEREADOR DENIVALDO MENDONÇA. CONFORME PERCURSO CORREPODENTE A 108,8 KM ASSIM DISPÕES ART. 12, II RESOLUÇÃO 100/19.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O PRESIDENTE JOEL RODRIGUES MATEUS, SERVIDOREAS KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA, CRISTIANE KUSMINSKI PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE OUVIDORES E INTERLOCUTORES DO ESTADO DE RONDÔNIA IDA DIA 16/03/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA NEGOCIAR FUTURA AQUISIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2021/CPLMS COM A EMPRESA NISSAN VEICULOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO - RO. IDA DIA 16/03/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE OUVIDORES E INTERLOCUTORES DO ESTADO DE RONDÔNIA CONFORME OFICIO DE N.º 10/2022/OGE-OUVEGER EM ANEXO IDA DIA 16/03/2022 RETORNO MESMO DIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO AO DIA NACIONAL DO OUVIDOR CONFORME OFICIO DE N.º 10/2022/OGE-OUVEGER EM ANEXO IDA DIA 16/03/2022 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR PENDÊNCIA REFERENTE A DCTF. IDA DIA 15/03/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO ALUSIVO O DIA NACIONAL DO OUVIDOR CONFORME OFÍCIO DE N.º 108/2022/OGE-OUVGER EM ANEXO IDA DIA 16/03/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO REFEENTE A DCTF. IDA DIA 15/03/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ALEX REDANO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CONFORME AGENDA PROGRAMADA IDA DIA 14/03/2022 E RETORNO DIA 15/03/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR RUBILEI MATIAS MELATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO  EX - SERVIDOR RUBILEI MATIAS MELATO CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
Contratação dos serviços de uma empresa especializada em sistemas de internet através de adesão ata de registro de preço contratação dos serviços de uma empresa especializada em Tecnologia da Informação, para fornecer um Sistema de gestão em processos eletrônicos online, aplicações web atendendo que permite iniciar processos, criar e editar documentos, tramitar processos para múltiplas unidades e realizar todas as tarefas necessárias para a análise e os despachos necessários a todos os processos administrativos, por um período de 12 meses, para atender a Câmara Municipal conforme quantitativos e detalhamentos prévios descritos neste Termo.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O VEREADOR ANTÔNIO DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASEMBLÉIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO - RO IDA DIA 08/03/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ISAMEL CRISPIN NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CONFORME AGENDA PROGRAMADA EM ANEXO. IDA DIA 08/03/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  BUSCAR ENCOMENDA DE MATERIAL GRÁFICO E REALIZAR PESQUISA DE PREÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA mUNICIPAL MONTE BEGRO -RO IDA DIA 08/03/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCELO CRUZ CONFORME OFICIO 028/GDMC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO/RO. IDA DIA 07/03/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O VEREADOR PAULO JOSÉ DOS SANTOS QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MARCELO CRUZ CONFORME OFÍCIO 028/GDMC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JARU PARA CONDUZIR A CHEFE DE GABINETE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCIO MOSQUINI I E VOLTA DIA 04/03/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JARU PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCIO MOSQUINE IDA E VOLTA DIA 04/03/2022.

# [].Nome
HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES EIRE

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES  PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO GERAL EVANILDO BARREIRO QUE IRÁ REALIZAR PAGAMENTO NO BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E REALIZAR PESQUISA DE PREÇO PARA COTAÇÕES. IDA DIA 25/02/2022 RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DE APOIO EM PORTO VELHO CONFORME CONVITE EM ANEXO.IDA DIA 24/02/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CODUZIR A SERVIODRA KÁTIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS MUNICIPIOS IDA DIA 24/02/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO CURSO PRESENCIAL CAPACITAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD  COM PARTICIPAÇÃO DE VEREADOR E SERVIDORES. REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/02/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA COMPARECER NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER E EM SEGUIDA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA UMA REUNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO-RO IDA DIA 22/02/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BURITIS PARA PARTICIPAR DO CURSO LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS LGPD, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO-RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BURITIS/RO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BURITIS/RO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BURITIS/RO PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD), CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 02/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 02/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 02/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 02/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM RESSARCIMENTO DE REEMBOLSO AO COMBUSTÍVEL GASTO PELO VEREADOR DENIVALDO MENDONÇA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO LEVE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL MONTE NEGRO/RO. IDA 18/02/2022 E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR SERVIDOR IDA E VOLTA MESMO DIA 18/02/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR VEREADORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 17 E 18/03/22  REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 17 E 18/03/22  REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 17 E 18/03/22  REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REPRESENTAR PRESIDENTE NUMCA REUNIÃO DE TRABALHO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022 E MAPA DE TURISMO PROMOVIDO PELA SETUR.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 17 E 18/03/22  REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 17 E 18/03/22  REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 17 E 18/03/22  REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 17 E 18/03/22  REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES/RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO ESATDUAL MARCELO CRUZ COM IDA DIA 15/02/2022 E RETORNO MEMSO DIA CONFORME OFÍCIO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR OS VEREADORES PAULO JOSÉ DOS SANTOS E VANDERSON ZANOTELLI RONCONI PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. IDA DIA 15/02/2022 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN DIA 14/02/2022 E RETORNO MESMO DIA. NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COMFORME AGENDA PROGRAMADA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 ABASTECIMENTO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO OP. DE SISTEMA DE CARTÃO DE ABASTECIMENTO CREDENCIADOS PARA SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO NO MUNÍCÍPIO DE MONTE NEGRO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE FILAMGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ITINERANTE, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E DEMAIS REUNIÕES DA CÂMARA CONFORME CONTRATO.

# [].Nome
LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁTICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA POR UM PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO CONTRA PANDEMIAS (H3N2, COVID 19 E VARIANTES), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA. CONFORME DECRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COM ÁGUA E GÁS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 COM TOKEN CNPJ PESSOA JURÍDICA PARA ATENDER À INFRAESTRUTURA DE PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DENOMINADO DE PABX E TERMINAÇ INTELIGENTE POR UM PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES PARA ATENDER ASS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CAMINHÃO LIMPA-FOSSA COM CAPACIDADE PARA 15M3, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA  CONFORME CONTRATO. 001/CMMN/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTE NEGRO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA DA OUVIDORIA POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES PARA ATENDER CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES,SERVIDOR, NOTEBOOKS E  REDE LÓGICA E IMPRESSORAS DA CÂMARA POR UM PERÍODO DE 11 MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM NOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO, GELADEIRAS E BEBEDOUROS) SENDO A MESMA RESPOSÁVEL POR TROCA DE GÁS E CAPACITORES QUANDO FOR NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES  CÂMARA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 01/2022.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 01/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SW AUXILIO ALIMENTAÇÃO  EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2022.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORA REF. 01/2022.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 01/2022.

# [].Nome
CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO POR PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PERÍODO ESTIAMDO DE 12 MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022.

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR COM PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA REFERENTE AO MÊS 12/2020.

# [].Nome
NORTECENTER CORRETORA DE SEGUROS GERAIS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO SEGURO DE VEÍCULOS, COM COBERTURA TOTAL PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CDLOWM4F, DIESEL, MODELO 2018/2018 COR BRANCA, CHASSI BAJDABCD7J1876750, PLCA QTB 2860 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PORTAL TRASNPARÊNCIA E E-SIC, EM CONFORMIDADE COMDETERMINAÇÃO DA LEI 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR 131/09.CONFORME CONTRATO SEGUNDO TERMO ADITAMENTO N.º  016/2019.

# [].Objeto
Valor que se empenha  para custear despesa com Contratação de empresa Especializada no fornecimento de solução integrada de gestão para administração da Câmara Locação do Sistema de Orçamento e Contabilidade, Sistema de Compras de Materiais e Sistema de Gerenciamento de Estoques(almoxarifado), sistema de Patrimônio Público, Sistema de Gestão de Pessoal.Conforme Contrato Primeiro Termo Aditivo n.º 022/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE CONSGNADO. IDA DIA 22/12/2021. RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTOA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE CONSGNADO. IDA DIA 22/12/2021. RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRIÇÃO A SEGUIR:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE PARA CONDUZIR O PRESIDENTE JOEL RODRIGUES MATEUS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA UCAVER. IDA DIA 22/12/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM CONFORME DISPÕE ART. 12, II E III DA RESOLUÇÃO 110/19.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA LEVAR SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS PARA REALIZAR COTAÇÃO PARA O PROCESSO DE SEGUROS  DA CAMINHINETE VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE FILAMGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ITINERANTE, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E DEMAIS REUNIÕES DA CÂMARA CONFORME CONTRATO N.º  001/2020. CONFORME CONTRATO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 12/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 12/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORORA REF. 12/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM.CONFORME RESOLUÇÃO N.º110/2019 ART. 12,II E III.

# [].Objeto
Valor que se Empenha para custear despesa com Contratação de empresa Especializada no fornecimento de solução integrada de gestão para administração da Câmara Locação do Sistema de Orçamento e Contabilidade, Sistema de Compras de Materiais e Sistema de Gerenciamento de Estoques(almoxarifado), sistema de Patrimônio Público, Sistema de Gestão de Pessoal.Conforme Contrato Primeiro Termo Aditivo n.º 022/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RESSACIMENTO COM REEMBOLSO DE VIAGEM EM VEÍCULO PARTICULAR DE ACORDO COM OS ART. 12 E 13 DA RESOLUÇÃO 110/CMMN/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O VEREADOR PAULO JOSÉ DOS SANTOS ATÉ ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVA COM IDA DIA 15/12/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAR COATAÇÕES REFERENTE AO PROCESSO DE SEGUROS DA CAMINHONETE VEICULO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONE NEGRO. IDA DIA 14/12/2021 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR OS VEREADORES THONATAN LIBARDE E DENIVALDO MENDONÇA ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.  COM IDA DIA 13/12/2021. RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O VEREADOR PAULO JOSÉ DOS SANTOS E AS SERVIDORAS KATIA DA SILVA AUGUSTINHO ROCHA E LAUDICEIA TAVARES ROSA OPARA REALIZAREM AGNDAS PROGRAMADAS. IDA FOI DIA 10/12/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ, CHEFE DE GABINETE E OUTRAS AUTORIDADES, CONFORME OF. Nº 345/GDMC, ANEXO. IDA DIA 15/12/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA CRTSITIANE KUSMINKI.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DO SERVIDOR ALEX ALVES DA SILVA SANTOS REF. RESCISÃO CONTRATUAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR CRISTIANE KUSMINSKI CONFORME RESCISÃO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR ALEX ALVES DA SILVA SANTOS CONFORME RESCISÃO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  - RO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ CONFORME OFICIO EM ANEXO. DIA 10/12/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE OUTORGA DE MEDALHAS ALUSIVA AO DIA DO PATRONO DOS COPROS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL DOM PEDRO II, CONFORME CONVITE EM EANEXO. NOS DIAS 10/12/2021 E RETORNO DIA 12/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE OUTORGA DE MEDALHAS ALUSIVA AO DIA DO PATRONO DOS COPROS DE BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL DOM PEDRO II, CONFORME CONVITE EM EANEXO. NOS DIAS 10/12/2021 E RETORNO DIA 12/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DIREITOS PROIBIÇÕES, INCOMPATIBILIDADES E EXTINÇÃO DO MSNDATO DE VEREADOR E O PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO. CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 1,2 E 03/12/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DIREITOS PROIBIÇÕES, INCOMPATIBILIDADES E EXTINÇÃO DO MSNDATO DE VEREADOR E O PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO. CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 1,2 E 03/12/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DIREITOS PROIBIÇÕES, INCOMPATIBILIDADES E EXTINÇÃO DO MSNDATO DE VEREADOR E O PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO. CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 1,2 E 03/12/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DIREITOS PROIBIÇÕES, INCOMPATIBILIDADES E EXTINÇÃO DO MSNDATO DE VEREADOR E O PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO. CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 1,2 E 03/12/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÕES COM CAPACITAÇÃO CURSO: DIREITOS,PROIBIÇÕES, INCOMPATIBILIDADE E EXTINÇÃO DO MANDATO DE VEREADOR E O PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO, COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIODRES DA CÂMARA. NOS DIAS 1,2 E 03/12/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM. CONFORME CONSTA PROCESSO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.11/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 11/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 11/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS VEREADORES.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM 13º SALÁRIO DE VEREADORA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DE VEREADORA REF. 11/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO O VEREADOR E A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E TÉCNICOS LEGISLATIVAS. NOS DIAS 23 A 26/11/2021. CONFORME FOLDER E INSCRIÇÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO O VEREADOR E A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E TÉCNICOS LEGISLATIVAS. NOS DIAS 23 A 26/11/2021. CONFORME FOLDER E INSCRIÇÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ROLIM DE MOURA/RO PARA CONDUZIR  OS VEREADORES PEDRO ALVES E THONATAN PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DOS VEREADORES DE RONDÔNIA EM ROLIM DE MOURA NOS DIAS 24 A 26/11/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ROLIM DE MOURA/RO PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DOS VEREADORES DE RONDÔNIA EM ROLIM DE MOURA NOS DIAS 24 A 26/11/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO O VEREADOR E A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E TÉCNICOS LEGISLATIVAS. NOS DIAS 23 A 26/11/2021. CONFORME FOLDER E INSCRIÇÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO O VEREADOR E A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E TÉCNICOS LEGISLATIVAS. NOS DIAS 23 A 26/11/2021. CONFORME FOLDER E INSCRIÇÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO O VEREADOR E A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E TÉCNICOS LEGISLATIVAS. NOS DIAS 23 A 26/11/2021. CONFORME FOLDER E INSCRIÇÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO O VEREADOR E A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E TÉCNICOS LEGISLATIVAS. NOS DIAS 23 A 26/11/2021. CONFORME FOLDER E INSCRIÇÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO O VEREADOR E A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E TÉCNICOS LEGISLATIVAS. NOS DIAS 23 A 26/11/2021. CONFORME FOLDER E INSCRIÇÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO O VEREADOR E A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E TÉCNICOS LEGISLATIVAS. NOS DIAS 23 A 26/11/2021. CONFORME FOLDER E INSCRIÇÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO O VEREADOR E A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E TÉCNICOS LEGISLATIVAS. NOS DIAS 23 A 26/11/2021. CONFORME FOLDER E INSCRIÇÃO EM ANEXO.

# [].Nome
LEANDRO DE OLIVEIRA CAMPISTA 05252166501

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA O 2º ENCONTRO DE VEREADORES DE RONDÔNIA NOS DIAS 24 26/11/2021. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Nome
INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EIR

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO O VEREADOR E A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL E TÉCNICAS LEGISLATIVA NOS DIAS 23 A 26/11/2021.CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO VEREADOR E A FISCALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL/TÉCNICAS LEGISLATIVAS NOS DIAS 23 A 26/11/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O VEREADOR JOAB ALVES DE LUCENA E A VEREADOREA MARLI BRUNO QUADROS ATÉ O EVENTO NA CASA CIVIL ONDE OCORRERÁ O FÓRUM ENTRE PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA E NO DIA 18/11/2021 CONDUZIR O VEREADOR ANTONIO DA SILVA EM UMA AGENDA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CONFROME AGENDAMENTO. IDA DIA 17/11/2021 E RERORNO DIA 18/11/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O VEREADOR ANTÔNIO DA SILVA AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. IDA DIA 16/11/2021. RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE CONTABILIDADE PÚBLICA - GESTÃO DE RISCOS NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS (ESCON/TCE/RO) EM PARCERI COM O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDÔNIA . (CRC-RO) NOS DIAS 17,18 E 19/11/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DOS PREFEITOS E VEREADORES DO ESTADO DE RONDÔNIA. IDA DIA 17/11/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR O FÓRUM DOS PREFEITOS E VEREAORES O ESTADO E RONÔNIA. IDA DIA 17/11/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR O FÓRUM OS PREFEITOS E VEREAORES O ESTADO E RONÔNIA. IDA DIA 17/11/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR O FÓRUM OS PREFEITOS E VEREAORES O ESTADO E RONÔNIA. IDA DIA 17/11/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR O FÓRUM OS PREFEITOS E VEREAORES O ESTADO E RONÔNIA. IDA DIA 17/11/2021 E RETORNO DIA 18/11/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR O FÓRUM OS PREFEITOS E VEREAORES O ESTADO E RONÔNIA. IDA DIA 17/11/2021 E RETORNO DIA 18/11/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN NO DIA 16/11/2021 CONFORME OFÍCIO EM ANEXO N.º 251/GDIC/2021, PARTICIPAR NO DIA 17/11/2021 DO FÓRUM DOS PREFEITOS E VEREADORES NO ESTADO DE RONDÔNIA DAS 09H00MIN AS 19H00MIN E DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO 18/11/2021.

# [].Objeto
Valor que se anula para custear despesa com Contratação de empresa Especializada no fornecimento de solução integrada de gestão para administração da Câmara Locação do Sistema de Orçamento e Contabilidade, Sistema de Compras de Materiais e Sistema de Gerenciamento de Estoques(almoxarifado), sistema de Patrimônio Público, Sistema de Gestão de Pessoal.Conforme Contrato Primeiro Termo Aditivo n.º 022/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DA CAMINHONETE  TOYOTA HILUX PALACA QTB2860 N.º RENAVAM 1169015929. REFERENTE VELOCIDADE ACIMA SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA DE 20% ATÉ 50% A SEREM DESCONTADA DO SERVIDOR MOTORISTA RESPONSÁVEL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO LICENCIAMENTO ANUAL 2021 REFERTENTE AO VEÍCULO TOYOTA HILUX CDLOWM4FD PLACA QTB2860 N.º RENAVAM 1169015959.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO/RO PARA CONDUZIR OVEREADOR/PRESIDENTE DA CÂMARA JOEL RODRIGUES MATEUS E O VEREADOR PEDRO ALVES DA SILVA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ONSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - IPFM. IDA DIA 09/11/2021 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO/RO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ONSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - IPFM. IDA DIA 09/11/2021 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO/RO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ONSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - IPFM. IDA DIA 09/11/2021 RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR WEDSLEI CORTES DA SILVA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR WEDSLEI CORTES SILVA CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO CURSO DO E-SOCIAL - AUDITORIA EM FOLHA DE PGAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REALIZADO NOS DIAS 04/11 A 05/11/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA LEVAR CHEQUE COM COMPROVENTE DE PAGAMENTO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME SOLICITADO IDA DIA 03/11/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JARU/RO PARA PARTICIPAR CURSO E-SOCIAL - AUDITORIA EM FOLHA DE PGAMENTO E IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IDA DIA 03/11 E CURSO NOS DIAS 04/11 A 05/11/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO: O PODER LEGISLATIVO E A FISCALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES/CONTROLE INTERNO COM IDA DIA 26,27 E 29/10/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO: O PODER LEGISLATIVO E A FISCALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES/CONTROLE INTERNO COM IDA DIA 26,27 E 29/10/2021.

# [].Nome
INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA EIR

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA CURSO O "O PODER LEGISLATIVO E A FISCALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES/CONTROLE INTERNO REALIZADO NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO EM PORTO VELHO NO HOTEL GOLDEN PLAZA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR AS SERVIORAS LAUDICÉIA TAVARES E KÁTIA DA SILVA AUGUSTINHO EM UMA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO CONFORME SOLICITADO. IDA DIA 25/10/2021. VOLTA MESMO DIA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DO CURSO: O PODER LEGISLATIVO E A FISCALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DO CURSO: O PODER LEGISLATIVO E A FISCALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DO CURSO: O PODER LEGISLATIVO E A FISCALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DO CURSO: O PODER LEGISLATIVO E A FISCALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DO CURSO: O PODER LEGISLATIVO E A FISCALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DO CURSO: O PODER LEGISLATIVO E A FISCALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DO CURSO: O PODER LEGISLATIVO E A FISCALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO/NOVA LEI DE LICITAÇÕES/CONTROLE INTERNO NOS DIAS 26 A 29 DE OUTUBRO/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL ONDE APRESENTAREMOS O PLANO DE TRABALHO DA COMPEDEC DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO - RO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO  Nº 083/2021 EM ANEXO. NOS DIAS 25,26 E 27/10/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DAS COORDENADORIAS MUNICIPAIS DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL ONDE APRESENTAREMOS O PLANO DE TRABALHO DA COMPEDEC DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO - RO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO  Nº 083/2021 EM ANEXO. NOS DIA 25,26 E 27/10/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF.10/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 10/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 10/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.10/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.10/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR OS NOBRES VEREADORES JOEL MATEUS E VANDERSON ZANOTELLI PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROGRAMA DE RECUPERÇÃO FISCAL - REFIS NO DIA IDA DIA 04/10/2021 E RETORNO DIA 05/10/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, COM SECRETÁRIA DE SAÚDE E O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. IDA DIA 05/10/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS CONFORME FOLDER EM ANEXO IDA DIA 04/10/2021 E RETORNO DIA 05/10/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - REFIS CONFORME FOLDER EM ANEXO IDA DIA 04/10/2021 E RETORNO DIA 05/10/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA PARA VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERCETENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA  PARA COBRIR DESPESAS DE DISEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERTECENE ACÂMARA MUNICIPAL..

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 PERTECENTE À CÂMARA MUNICIPAL..

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA BUSCAR A VEREADORA MARLI BRUNO QUADROS NO AERPORTO EM RETORNO A VIAGEM QUE REALIZOU ATÉ SALVADOR - BA A FIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MULHERES UVB. IDA DIA 25/09/2021 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DO DENIT/RO IDA DIA 21/09/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM SUPERINTENDENTE DO DENIT/RO IDA DIA 21/09/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR ALGUNS VEREADORES ATÉ PORTO VELHO - RO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃOO COM O SUPERINTENDENTE DO DENIT/RO. IDA DIA 21/09/2021. E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA CONDUZIR A VEREADORA MARLI BRUNO QUADROS ATÉ O AEROPORTO PARA REALIZAR A VIAGEM ATÉ SALVADOR - BA AFIM DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE MULHERES UVB IDA DIA 20/09/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF. 09/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 09/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 09/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A SALVADOR/BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS E FÓRUM DA MULHER UVB CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 20,21,22,23 E 24 DE SETEMBRO DE 2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM CORRESPONDENTE AOS 373 KM CONFORME ART. 12, II RESOLUÇÃO 110/19.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR ALGUNS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS PARA IREM A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AFIM DE RESOLVEREM QUESTÕES PERTINENTES AO MUNICÍPIO. IDA DIA 14/09/2021 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS PARA PARTICIPAR DO RECEBIMENTO DE UM CAMINHÃO CONFORME EMENMDA RECEBIDA DO DEPUTADO FEDERAL LÚCIO MOSQUINE. IDA DIA 13/09/2021 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO RECEBIMENTO DE UM CAMINHÃO CONFORME EMENDA RECEBIDA DO DEPUTADO FEDERAL LÚCIO MOSQUINI. IDA DIA 13/09/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS E FÓRUM DA MULHER UVB NOS DIAS 21 A 24 DE SETEMBRO EM SALVADOR/BA COFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR OS VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ NO DIA 08/09/2021. IDA E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ PARA TRATARMOS DE ASSUNTOS PERETINENTES AO MUNICÍPIO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO N. 229/GDMC EM ANEXO NO DIA 08/09/2021 MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL MARCELO CRUZ PARA TRATARMOS DE ASSUNTOS PERETINENTES AO MUNICÍPIO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO EM ANEXO NO DIA 08/09/2021 MESMO DIA.

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A FATURA NF N.º 020.765.369.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DA  SERVIDORA ELIANA BATISTA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA ELIANA BATISTA CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E GERENCIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL REALIZADOS NOS DIAS 01,02 E 03/09/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA CONDUZIR OS VEREADORES PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIAÕ NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO DE N.º 292/GP/2021  EM ANEXO E NO GABBINETE DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN E DIA 02/09  IR NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TRATAR DE INTERESSE PARA O MUNÍCIPIO DE MONTE NEGRO - RO IDA DIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A  JI PARANA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E GERENCIAIS DA ADMONISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 01,02 E 03/09/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÕ NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO DE N.º 292/GP/2021 EM ANEXO  E DIA 02/09  IR NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA TRATAR DE INTERESSE PARA O MUNÍCIPIO DE MONTE NEGRO - RO IDA DIA 01/09/2021 E RETORNO DIA 02/09/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAÕ NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO E DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO DE  EM ANEXO IDA DIA 01/09/2021 E RETORNO DIA 02/09/2021..

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A  JI PARANA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO GESTÃO E ESTRUTURAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E GERENCIAIS DA ADMONISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NOS DIAS 01,02 E 03/09/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÕ NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO DE N.º 292/GP/2021 EM ANEXO IDA DIA 01/09/2021 E RETORNO DIA 02/09/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ENERGISA E NO DER IDA DIA 30/08/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO E SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS DO VEÍCULO TOYOTA/HILIX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE DEPSESAS COM TRANSPORTE DO PERCUSO CORRESPONDENTE 444KM CONFORME DISPÕES ART. 12, II, RESOLUÇÃO 110/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS POR PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI - PARANÁ PARA PARTICIPAR ENCONTRO DOS PREGOEIROS DO ESTADO DE RONDÔNIA - CONFORME FOLDER EM ANEXO NOS DIAS 24,25,26 E 27/08/2021.

# [].Nome
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE 

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 25,26 E 27/08/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF. 08/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 08/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM CONFORME ART. 12, II DA RESOLUÇÃO 110/2019 TOTALIZANDO PERCURSO DE 499 KM.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA AUXILIO ALIMETAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA DE PORTOVELHO X SALVADOR COM IDA DIA 20/09/2021 A 25/09/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI - PARANÁ PARA PARTICIPAR CURSO - TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 16,17 E 18/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI - PARANÁ PARA PARTICIPAR CURSO - TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 16,17 E 18/08/2021.

# [].Objeto
ALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI - PARANÁ PARA PARTICIPAR CURSO - TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 16,17 E 18/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI - PARANÁ PARA PARTICIPAR CURSO - TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 16,17 E 18/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI - PARANÁ PARA PARTICIPAR CURSO - TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 16,17 E 18/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI - PARANÁ PARA PARTICIPAR CURSO - TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 16,17 E 18/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI - PARANÁ PARA PARTICIPAR CURSO - TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 16,17 E 18/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI - PARANÁ PARA PARTICIPAR CURSO - TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 16,17 E 18/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI - PARANÁ PARA PARTICIPAR CURSO - TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 16,17 E 18/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI - PARANÁ PARA PARTICIPAR CURSO - TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 16,17 E 18/08/2021.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO: GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA PÚBLICA MUNICIPAL NO ESTADO DE RONDÔNIA.NOS DIAS 16,17 E 18/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR NA ESCOLA LEGISLATIVA PARTICIPAR DA ASSINATURA/ENTREGA DOS TRMOS DE ADESÕES NO COMPROMISSO DO CURSO O PAPEL DO VEREADOR, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO N.º 010/EL/2021 EM ANEXO. IDA DIA 12/08/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR NA ESCOLA LEGISLATIVA PARTICIPAR DA ASSINATURA/ENTREGA DOS TRMOS DE ADESÕES NO COMPROMISSO DO CURSO O PAPEL DO VEREADOR, CONFORME SOLICITADO VIA OFÍCIO N.º 010/EL/2021 EM ANEXO. IDA DIA 12/08/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE - RO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA UCAVER NOS DIAS 11 E 12/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE - RO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA UCAVER NOS DIAS 11 E 12/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE - RO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA UCAVER NOS DIAS 11 E 12/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE - RO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA UCAVER NOS DIAS 11 E 12/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE FILAMGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ITINERANTE, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E DEMAIS REUNIÕES DA CÂMARA CONFORME CONTRATO N.º  001/2020. CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE - RO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA UCAVER NOS DIAS 11 E 12/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE - RO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA UCAVER NOS DIAS 11 E 12/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE - RO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA UCAVER NOS DIAS 11 E 12/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE - RO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA UCAVER NOS DIAS 11 E 12/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE LIQUIDA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PORTAL TRASNPARÊNCIA E E-SIC, EM CONFORMIDADE COMDETERMINAÇÃO DA LEI 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR 131/09.CONFORME CONTRATO SEGUNDO TERMO ADITAMENTO N.º 016/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE REMMBOLSO DE VIAGEM CONFORME OS ART. 12, II, RESOLUÇÃO 110/19 POR PERCURSO PERCORRIDO DE 371KM.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM EM VEÍCULO PARTICULAR DE ACORDO COM OS ART. 12 E 13 DA RESOLUÇÃO 110/CMMN/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI- PARANÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO: ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2022 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS NO MUNICÍPIO NOS DIAS 04,05 E 06/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI- PARANÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO: ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2022 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS NO MUNICÍPIO NOS DIAS 04,05 E 06/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI- PARANÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO: ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2022 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS NO MUNICÍPIO NOS DIAS 04,05 E 06/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI- PARANÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO: ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2022 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS NO MUNICÍPIO NOS DIAS 04,05 E 06/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI- PARANÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO: ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2022 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS NO MUNICÍPIO NOS DIAS 04,05 E 06/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI- PARANÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO: ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2022 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS NO MUNICÍPIO NOS DIAS 04,05 E 06/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI- PARANÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO: ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2022 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS NO MUNICÍPIO NOS DIAS 04,05 E 06/08/2021.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO DE TREINAMENTO: ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2022 E AS EMENDAS IMPOSITIVAS NO MUNICÍPIO NOS DIAS 04,05 E 06/08/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA CÃMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA CÃMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES IMEDIATAS DA CÃMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO ARIQUEMES PARA IR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR PENDÊNCIA DIVEREGÊNCIA DE GFIP X GPS REFERENTE COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2021 E TAMBÉM IR À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LEVAR PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IDA DIA 27/07/2021 E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO ARIQUEMES PARA IR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR PENDÊNCIA DIVEREGÊNCIA DE GFIP X GPS REFERENTE COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2021 E TAMBÉM IR À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL LEVAR PAGAMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO IDA DIA 27/07/2021 E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PORTAL TRASNPARÊNCIA E E-SIC, EM CONFORMIDADE COMDETERMINAÇÃO DA LEI 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR 131/09.CONFORME CONTRATO PRIMEIRO TERMO ADITAMENTO N.º 016/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA  E IMPRESSORAS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMS PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL IDA DIA 22/07/2021 E RETORNO MEMSO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMS PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL IDA DIA 22/07/2021 E RETORNO MEMSO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RESSARCIMENTO DE VIAGEM CONFORME ART. 12º,II, DA RESOLUÇÃO 110/2019.

# [].Nome
GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E ELETROD.LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALIMETAÇÃOO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 07/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO SERVIDOR REF. 07/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 07/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE COBSTRUÇÃO ENTRE OUTROS ADERINDO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 65/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/2021 PROCESSO N.º 194/SEMOSP - PREF. MONTE DE MONTE NEGRO/RO. CONFORME ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM EM VEÍCULO PARTICULAR DEA CORDO COM OS ART. 13 E 13 DA RESOLUÇÃO 110/CMMN/2019.

# [].Nome
SCZ SOARES DE OLIVEIRA VARIEDADES E PRESENTES

# [].Objeto
VALOR QUE SE MEPNHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TRTEINAMENTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINACEIRA E CONTÁBIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA. NOS DIAS 14/07/2021 A 16/07/2021.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO SUPRIMENTOS DE MATERIAIS COMPRAS ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS DIAS 12/07/2021 A 14/07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO: SUPRIMENTOS DE MATERIAIS, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOS DIAS 12/07/2021 A 14/07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARATICIPAR DO TREINAMENTO MUNICIPAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINACEIRA E CONTÁBIL DE FORMAINTEGRADA NA ADMISTRAÇÃO PÚBLICA. NOS DIAS 14/07/2021 A 16/07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARATICIPAR DO TREINAMENTO MUNICIPAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINACEIRA E CONTÁBIL DE FORMAINTEGRADA NA ADMISTRAÇÃO PÚBLICA. NOS DIAS 14/07/2021 A 16/07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO: SUPRIMENTOS DE MATERIAIS, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOS DIAS 12/07/2021 A 14/07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO: SUPRIMENTOS DE MATERIAIS, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NOS DIAS 12/07/2021 A 14/07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JARU/RO PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPALATAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NOS DIAS 12 E 13/07/2021.

# [].Nome
D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI - 

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA NOS DIAS 12 E 13/07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM TEMA : O IMPACTO ATUARIAL COM IMPLANTAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EC N.º 103/2019) NOS REGIEMES PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONFORME FOLDER EM ANEXO IDA DIA 06/07/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM TEMA : O IMPACTO ATUARIAL COM IMPLANTAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EC N.º 103/2019) NOS REGIEMES PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONFORME FOLDER EM ANEXO E NO DIA SEGUINTE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA ENERNIZA. IDA DIA 06/07/2021 E RETORNO DIA 07/07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM TEMA : O IMPACTO ATUARIAL COM IMPLANTAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EC N.º 103/2019) NOS REGIEMES PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONFORME FOLDER EM ANEXO E NO DIA SEGUINTE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA ENERNIZA. IDA DIA 06/07/2021 E RETORNO DIA 07/07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM TEMA : O IMPACTO ATUARIAL COM IMPLANTAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EC N.º 103/2019) NOS REGIEMES PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONFORME FOLDER EM ANEXO E NO DIA SEGUINTE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA ENERNIZA. IDA DIA 06/07/2021 E RETORNO DIA 07/07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM TEMA : O IMPACTO ATUARIAL COM IMPLANTAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EC N.º 103/2019) NOS REGIEMES PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONFORME FOLDER EM ANEXO E NO DIA SEGUINTE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA ENERNIZA. IDA DIA 06/07/2021 E RETORNO DIA 07/07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA PALESTRA COM TEMA : O IMPACTO ATUARIAL COM IMPLANTAÇÃO DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA (EC N.º 103/2019) NOS REGIEMES PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONFORME FOLDER EM ANEXO E NO DIA SEGUINTE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA ENERNIZA. IDA DIA 06/07/2021 E RETORNO DIA 07/07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO ESTÁGIO BÁSICO DE DEFESA CIVIL - EBADEC A SER REALIZADO NO SENAI CONFORME SOLICITAÇÃO DO OF. CIRCULAR 79/2021/CBM-CEDEC E RESPOTA DESTA CASA ATRAVÉS DO OF. 084/CMMN/2021. NOS DIAS 05,06,07,08 E 09/07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO ESTÁGIO BÁSICO DE DEFESA CIVIL - EBADEC A SER REALIZADO NO SENAI CONFORME SOLICITAÇÃO DO OF. CIRCULAR 79/2021/CBM-CEDEC E RESPOTA DESTA CASA ATRAVÉS DO OF. 084/CMMN/2021. NOS DIAS 05,06,07,08 E 09/07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DA VIAGEM EM VEÍCULO PARTICULAR DEA CORDO COM OS ART. 12 E 13 DA RESOLUÇÃO 110/CMMN/2019.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO: A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2022 NOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 28,29 E 30/06/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 COM TOKEN COMPÁTIVEL CONFORME ICP-BRASIL PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A3 COM TOKEN COMPATÍVEL CONFORME ICP-BRASIL PRODUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2022 NOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 28,29 E 30/06/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2022 NOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 28,29 E 30/06/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2022 NOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 28,29 E 30/06/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2022 NOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 28,29 E 30/06/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2022 NOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 28,29 E 30/06/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2022 NOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 28,29 E 30/06/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2022 NOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 28,29 E 30/06/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) PARA 2022 NOS MUNICÍPIOS NOS DIAS 28,29 E 30/06/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA ACOMPANHAR PREFEITO MUNICIPAL CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO DE N.º 461/GAB/PMMN/2021 PARA IR AOS GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E SENADORES EM BRASILIA-DF

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMETAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF. 06/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF.06/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.06/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA DE PORTOVELHO/RO A  BRASILIA/DF COM IDA DIA 22/06/2021 A 25/06/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PLATAFORMA + BRASIL - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SECRETÁRIOS E EQUIPE DE GERENCIMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NOS DIAS 14,150 E16/06/2021. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PLATAFORMA + BRASIL - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SECRETÁRIOS E EQUIPE DE GERENCIMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NOS DIAS 14,150 E16/06/2021. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PLATAFORMA + BRASIL - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SECRETÁRIOS E EQUIPE DE GERENCIMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NOS DIAS 14,150 E16/06/2021. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PLATAFORMA + BRASIL - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SECRETÁRIOS E EQUIPE DE GERENCIMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NOS DIAS 14,150 E16/06/2021. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PLATAFORMA + BRASIL - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SECRETÁRIOS E EQUIPE DE GERENCIMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NOS DIAS 14,150 E16/06/2021. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DE VIAGEM EM VEÍCULO PARTICULAR DE ACORDO COM OS ART. 12 E 13 DA RESOLUÇÃO 110/CMMN/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PLATAFORMA + BRASIL - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SECRETÁRIOS E EQUIPE DE GERENCIMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NOS DIAS 14,150 E16/06/2021. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PLATAFORMA + BRASIL - FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SECRETÁRIOS E EQUIPE DE GERENCIMENTO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NOS DIAS 14,150 E16/06/2021. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA TREINAMENTO: PLATAFORMA + BRASIL - GERENCIMANTO E ATUALIZAÇÃO DE SECRETÁRIOS E EQUIPE DE GERENCIMENTO DE PROJETOS PAA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAL.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DA SERVIDORA LEIDIMAR ALVES DOS SANTOS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA LEIDIMAR ALVES DOS SANTOS CONFORME RESCISÃO.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TREINAMENTO : A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS IMPACTOS DA LEI COMPLEMENTAR  Nº 173/20.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM EM VEICULO PARTICULAR DE ACORDO COM OS ART. 12 E 13 DA RESOLUÇÃO 110/CMMMN/2019 CORRESPONDENTE A 459 KM.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI - PARANÁ PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO: A GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS IMPACTOS DA LEI COMPLEMENTAR N.º 173/20. CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 07/06/2021 A 09/06/2021

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VAIGEM EM VEICULO PARTICULAR DE ACORDO COM OS ART. 12 E 13 DA RESOLUÇÃO 110/CMMN/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE VIAGEM EM VEÍCULO PARTICULAR COM PERCUSO CORRESPONDENTE A 252 KM DE ACORDO COOS ART. 12 E 13 DA RESOLUÇÃO 110/CMMN/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF. 05/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 05/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 05/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARTICIPAR DO TRE//INAMENTO MUNICIPAL DE PPA DE 20222 A 2025. NOS DIAS 26.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO  TREINAMENTO PLANEMENTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A 2025 NOS DIAS 12,13 E 14/05/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO  TREINAMENTO PLANEMENTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A 2025 NOS DIAS 12,13 E 14/05/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO  TREINAMENTO PLANEMENTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A 2025 NOS DIAS 12,13 E 14/05/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR TREINAMENTO PLANEJAMENTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A2025 NOS DIAS 12,13 E 14/05/2021.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TREINAMENTO: PLANEJAMEWNTO MUNICIPAL - PPA DE 2022 A 2025 NOS DIAS 12,13 E 14/05/2021.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TREINAMENTO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 10,11 E 12/05/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANÁ PRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - VEREADOR EM INÍCIO DE MANDATO. NOS DIAS 10,11 E 12/05/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANÁ PRA PARTICIPAR DO TREINAMENTO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - VEREADOR EM INÍCIO DE MANDATO. NOS DIAS 10,11 E 12/05/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PRA PARTICIPAR  DO VII CURSO DE CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTENDENDO A REFORMA DA PREVIDENCIA - EC 103/ CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 05,06 E 07/05/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PRA PARTICIPAR  DO VII CURSO DE CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTENDENDO A REFORMA DA PREVIDENCIA - EC 103/ CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 05,06 E 07/05/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PRA PARTICIPAR  DO VII CURSO DE CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTENDENDO A REFORMA DA PREVIDENCIA - EC 103/ CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 05,06 E 07/05/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PRA PARTICIPAR  DO VII CURSO DE CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTENDENDO A REFORMA DA PREVIDENCIA - EC 103/ CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 05,06 E 07/05/2021.

# [].Nome
ANDERSON DA S. R COELHO CONSULTORIA E ASSESSORIA E

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PREVIDENCIARIA - ENTENDENDO A REFORMA DA PREVIDÊNCIA - EC 103/2019 PARA VEREADORES CONFORME INCRIÇÕES EM ANEXO.NOS DIA 05,06 E 07/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PRA PARTICIPAR  DO VII CURSO DE CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTENDENDO A REFORMA DA PREVIDENCIA - EC 103/ CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 05,06 E 07/05/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PRA PARTICIPAR  DO VII CURSO DE CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTENDENDO A REFORMA DA PREVIDENCIA - EC 103/ CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 05,06 E 07/05/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PRA PARTICIPAR  DO VII CURSO DE CAPACITAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTENDENDO A REFORMA DA PREVIDENCIA - EC 103/ CONFORME FOLDER EM ANEXO. NOS DIAS 05,06 E 07/05/2021.

# [].Nome
D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E AQUISIÇÃO DE TINTA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
D. S. COMERCIO IMPORTAÇÃ E SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS 

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DCOM RECARGA DE TONER CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID SENDO ALCOOL GEL CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DO SERVIDORE FRANCISCO ERIVAN  DA SILVA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR FRANCISCO ERIVAN DA SILVA CONFORME RESCISÃO.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF. 04/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXÍLIO ALIMETAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.04/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL  DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 04/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA CENTRAL DE PABX CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MNERAL, VASILHAME PARA ÁGUA E GÁS), POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 09 MESES.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIROS, COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E COMISSÃO DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NOS DIAS 12,13 E 14/2021.CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E COMISSÃO DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NOS DIAS 12,13 E 14/2021.CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO E COMISSÃO DA CONTRATAÇÃO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, NOS DIAS 12,13 E 14/2021.CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO DE PREGOEIRO, COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO COM BASE NA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. NOS DIA 12,13 E 14/04/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTA DE DCTF REF. 2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS EM UM CAMINHÃO LIMPA-FOSSA COM CAPACIDADE PARA 15 M ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  APRTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL, CONFORME OF. Nº 3143/2021CBM-CEDEC COM IDA DIA 29 E RETORNO DIA 31/03/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  APRTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL, CONFORME OF. Nº 3143/2021CBM-CEDEC COM IDA DIA 29 E RETORNO DIA 31/03/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA PREVENÇÃO CONTRA O COVID 19.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF 03/2021..

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF.03/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MÃO DE OBRA MECÂNICA E OUTROS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 2º.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO, PARAGRAFO 1º E 3º.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO MULTA DARF REFERENTE DCTF 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSDIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE UM SERVIDOR, COMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE LÓGICA E IMPRESSORAS PERTENCENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM NOS (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO, GELADEIRAS E BEBEDOUROS), PERTECENTEÀ CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO.

# [].Nome
RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COMAQUISIÇÃO MATERIAL CONSUMO SENDO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO GÊNEROS ALIMEMENTÍCIOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
RGA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS EIRELI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO COPA E COZINHA. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA ANDREIA ALVES DA CONCEIÇÃO CONFORME RESCISÃO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS/PROCESSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO DO DEPUTADO ESTUDUAL EDSON MARTINS DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO-RO IDA DIA 02/03/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO CONFORME AGENDAMENTO, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS/PROCESSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO DO DEPUTADO ESTADUAL EDSON MARTINS DESTINADOS AO MUNCIIPIO DE MONTE NEGRO-RO IDA DIA 02/03/2021 E RETORNO MEMSO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO CONFORME AGENDAMENTO, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS/PROCESSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES EM ANDAMENTO DO DEPUTADO ESTADUAL EDSON MARTINS DESTINADOS AO MUNCIIPIO DE MONTE NEGRO-RO IDA DIA 02/03/2021 E RETORNO MEMSO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS CONFORME DESCRÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTRENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018. CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 ANO 2018/2018.

# [].Nome
MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AMPLIAÇÃO DO ANEXO I E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO - RO CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CÂMARA CONFORME CONTRATO N. 16/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA CRISTIANE KUSMINKI.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO EX - SERVIDORA CONFORME RESCISÃO CRISTIANE KUSMINSKI.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIO VEREADORES REF. 02/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF. 02/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2021.

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CONTA DE LUZ MÊS 12/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA  PARA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO CONFORME AGENDAMENTO PARA COMPARECER AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN, COM OBJETIVO DE SOLICITAR EMENDAS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO - RO COM IDA DIA 22/02/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 02/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO CONFORME AGENDAMENTO PARA COMPARECER AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN, COM OBJETIVO DE SOLICITAR EMENDAS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO - RO COM IDA DIA 22/02/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO CONFORME AGENDAMENTO PARA COMPARECER AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN, COM OBJETIVO DE SOLICITAR EMENDAS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO - RO COM IDA DIA 22/02/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO CONFORME AGENDAMENTO PARA COMPARECER AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ISMAEL CRISPIN, COM OBJETIVO DE SOLICITAR EMENDAS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO - RO COM IDA DIA 22/02/2021 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁTICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓTICA.

# [].Nome
MADEIRA SOLUCOES ADMINISTRACAO DE CONVENIOS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYTO/HILUX, PLACA QBT 2860.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA BRUNA DA SILVA CLAUDINO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA BRUNA DA SILVA CLAUDINO CONFORME RESCISÃO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR FRANCISCO XAVIER GOMES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR FRANCISCO XAVIER GOMES CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA BRUNA DA SILVA CLAUDINO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA BRUNA DA SILVA CLAUDINO CONFORME RESCISÃO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR FRANCISCO XAVIER GOMES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR FRANCISCO XAVIER GOMES CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL DO GESTOR - PRESIDENTE JOEL RODRIGUES MATEUS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO Nº 11/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, RH E DEPARTAMENTO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, ALMOXRIFADO E CONTROLE INTERNO DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL, REF. 11 DIAS SERVIÇOS PRESTADOS.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 01/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDIR REF. 01/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 01/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF. 01/2021.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR WESDLEI CORTES DA SILVA REF. 01/2021.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2021.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR AILTON DIAS DA SILVA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR AILTON DIAS DA SILVA CONFORME RESCISÃO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DA SERVIDORA CRISTINA FERNANDES REF. RESCISÃO CONTRATUAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA CRISTINA FERNANDES CONFORME RESCISÃO

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL FOLHA DE PGTO REFERERENTE RESCISÃO DO SERVIDOR RUBILEI MATIAS MELATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR RUBILEI MATIAS MELATO CONFORME RESCISÃO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORA REF.RESCISÃO CONTRATUAL PRISCILA GASPARETTO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA PRISCILA GASPARETTO  CONFORME RESCISÃO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. RESCISÃO CONTRATUAL DEIBISSON AMORIM DE MORAIS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR DEIBISSON AMORIM DE MORAIS CONFORME RESCISÃO EM ANEXA.

# [].Nome
UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA - UCAVER, CONFORME RESOLUÇÃO N.º 087/2013.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONIA DA OUVIDARIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR UM PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES.

# [].Nome
CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CAERD, POR UM PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE FILAMGEM E GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ITINERANTE, AUDIÊNCIA PÚBLICAS E DEMAIS REUNIÕES DA CÂMARA CONFORME CONTRATO N.º  001/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRES SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PORTAL TRASNPARÊNCIA E E-SIC, EM CONFORMIDADE COMDETERMINAÇÃO DA LEI 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR 131/09.CONFORME CONTRATO PRIMEIRO TERMO ADITAMENTO N.º 016/2019.

# [].Objeto
Valor que se  para custear despesa com Contratação de empresa Especializada no fornecimento de solução integrada de gestão para administração da Câmara Locação do Sistema de Orçamento e Contabilidade, Sistema de Compras de Materiais e Sistema de Gerenciamento de Estoques(almoxarifado), sistema de Patrimônio Público, Sistema de Gestão de Pessoal.Conforme Contrato Primeiro Termo Aditivo n.º 022/2019.

# [].Objeto
Valor que se empenha para custear despesa com contratacao servico de instalacao e configuracao de servico de arquivo do servidor de arquivos e restruturacao dos cabos de rede de internet na area na area interna da Camara Municipal.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE OBRAS, PRIMEIRO TERMO ADITAMENTO DE VALOR AO CONTRATO N.016/2020 DE COMPROMISSO CONTRATACAO DE MEPRESA PARA AMPLIACAO DO ANEXO I E REFORMA DO PREDIO PRINCPAL DA CAMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEICULO COM COBERTURA TOTAL PARA VEICULO TOYOTA/HILUX/CDLOWM4F, VEICULO DIESEL ANO/MODELO 2018/2018 COR BRANA CHASSIBAJDABCD7J1876750, PLACA QTB2860 PERCETENCENTE

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUIXILIO ALIMENTACAO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIODRES REF.12/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 12/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. 12/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 12/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE LOGICA E IMPRESSORAS DA CAMARA CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DENOMINADO DE PABX E TERMINALINTELIGENTE CAMARA CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA COM DOIS PONTOS DE INTERNET,CUJO LINKS DE ACESSO ORIGINAIS SEJAM DIVERSOS, SENDO 15 MB CADA, COM 100% DE UPLOAD E IP FIXO.CONFORME C

# [].Objeto
Valor que se liquida para custear despesa com Contratacao de Empresa Especializada Devidamente Habilitada para prestacao de servicos em Filmagem e Gravacao das Sessoes Legislativas Ordinarias, Extraordinarias, Solenes, Itinerante, Audiencias Publicas e De

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA SISTEMA DE REFRIGERACAO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO CENTRAIS DE REFRIGERACAO , GELADEIRAS, BEBEDOUROS DA CAMARA CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO CIRCUITO FECHADO DA TV (CFTV),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA CONFORME CONTRATO.

# [].Nome
CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL REF. 12/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - ENCERRAMENTO DE MANDATO NOS DIAS 09 E 10/12/2020. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - ENCERRAMENTO DE MANDATO NOS DIAS 09 E 10/12/2020. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - ENCERRAMENTO DE MANDATO NOS DIAS 09 E 10/12/2020. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - ENCERRAMENTO DE MANDATO NOS DIAS 09 E 10/12/2020. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TREINAMENTO GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA - ENCERRAMENTO DE MANDATO NOS DIAS 09 E 10/12/2020. PARA SERVIDORES CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE TRANSMISSAO DE CARGO NO AMBITO MUNICIPAL - RELATORIOS OBRIGATORIOS NOS DIAS 07 E 08/12/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE TRANSMISSAO DE CARGO NO AMBITO MUNICIPAL - RELATORIOS OBRIGATORIOS NOS DIAS 07 E 08/12/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE TRANSMISSAO DE CARGO NO AMBITO MUNICIPAL - RELATORIOS OBRIGATORIOS NOS DIAS 07 E 08/12/2020.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO TRANSMISSAO DE CARGO NO AMBITO MUNICIPAL - RELATORIOS OBRIGATORIOS NOS DIAS 07 E 08/12/2020

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. DECIMO TERCEIRO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13 TERCEIRO SALARIO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS/PROCESSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DO DEPUTADO ESTADUAL EDSON MARTINS, DESTINADO AO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO/RO CONFORME O

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA FAZER COTACOES DO SEGURO DO VEICULOS, TOYOTA/HILUX, LEVAR PAGAMENTO CONSIGNADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COM IDA DIA 27/11/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO ALIMENTACAO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 11/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 11/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. 11/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 11/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2020.

# [].Nome
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. E AGRON.RO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO ART EM VIRTUDE DA FISCALIZACAO DE OBRA E SERVICO TECNICO PROFISSIONAIS MODALIDADE CIVIL - EDIFICACAO PUBLICA QULQUER AREA.

# [].Objeto
Valor que se empenha para custear despesa com Contratacao de empresa especializada no forncecimento de solucao integrada de gestao para administracao da Camara Locacao do Sistema de Compras de Materais e Sistema de Gerenciamento de Estoqyes (almoxarifado)

# [].Objeto
Valor que se empenha para custear despesa com Contratacao de empresa especializada no forncecimento de solucao integrada de gestao para administracao da Camara Locacao do Sistema de Compras de Materais e Sistema de Gerenciamento de Estoqyes (almoxarifado)

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) S-10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/HILUX PLACA QBT 2860. EM ATEDIMENTO A CAMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS PRESTADO ENERGIA ELETRICA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO: TREINAMENTO GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL EM FINAL DE MANDATO NOS DIAS 04/11 E 05/11/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO: TREINAMENTO GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL EM FINAL DE MANDATO NOS DIAS 04/11 E 05/11/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO: TREINAMENTO GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL EM FINAL DE MANDATO NOS DIAS 04/11 E 05/11/2020.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO GESTAO DE CAMARA EM FINAL DE MANDATO COM PARTICIPACAO DOS SERVIDORES LAUDICEIA TAVARES ROSA, SANDRA SILVA ALBINO E RIVANA DE MORAES LIMA NOS DIAS 04/10 A 05/11/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA, MAO-DE-OBRA MECANICAS,E OUTROS, CONFOME RESOLUCAO 100/2015 EM SEU ART. 1o IN

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEGURO DPVAT 2020. VEICULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX ANO 2018, PALACA N. QTB2860. RENAVAN 1169015929.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEGURO LICENCIAMENTO ANUAL 2020. VEICULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX ANO 2018, PALACA N. QTB2860. RENAVAN 1169015929.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO SUBSIDIOS VEREADORES REF. 10/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF.10/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. 10/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 10/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE AUXILIO ALIMENTACAO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2020.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COM CONTRATACAO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONCULTORIA ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, RH E DEPARTAMENTO PESSOAL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E CONTROLE INTERNO COM CONTRATO CONFORME CONTRATO N.o 011

# [].Nome
MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

# [].Objeto
Ampliacao Anexo 01 e reforma do predio da Camara com construcao de salas para centro administrativo da Camara Municipal de Monte Negro  RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO A CONVITE, PARA COMPARECER NO DIA 06/10/2020 NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GERALDO DA RONDONIA E, NO DIA 07/102020 NP GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZINHO GOEBEL, PARA T

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL)S-10PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO TOYOTA/HILUX PLACA QBT 2860. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM AUXILIO ALIMETACAO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.09/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 09/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. 09/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 09/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2020.

# [].Nome
START COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA PERANTE ESSA FASE DE EPIDEMIA DO COVID 19.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIO VEREADORES REF. 08/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 08/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. 08/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 08/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO SLIMETACAO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO No 016/2020 REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO COM CONTRATACAO DOS SERVICOS EM SISTEMA DE INTERNET PARA HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO PORTAL PUBLICO MUNICIPAL E APLICACOES DE SERVICOS ONLINE ATENDENDO PORTAL DA TRAN

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA ENTREGAR PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE, REFERENTE A CONSIGNADOS DESTA CASA DE LEIS, COMO TAMBEM CONTRATOS DO MEMSO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO PRESIDENTE. IDA DIA 29/07/202

# [].Objeto
Valor que se empenha para custear despesa com Contratacao de Empresa Especializada Devidamente Habilitada para prestacao de servicos em Filmagem e Gravacao das Sessoes Legislativas Ordinarias, Extraordinarias, Solenes, Itinerante, Audiencias Publicas e De

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 07/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF.07/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF.07/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO ALIMETACAO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 07/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. 07/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 07/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 07/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 06/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 06/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. 06/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 06/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALIMENTACAO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNCEIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS DE LAVAGEM VEICULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB22860 ANO 2018/2018 COM CONTRATO PARA COM MAO DE OBRA CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 05/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 05/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. 05/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 05/2020

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO EM FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. 05/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM RECARGA DE EXTINTORES CONFORME DESCRCAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO GENERO ALIMETICIOS CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ACONDICIOMENTO DE EMBALAGENS CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE CONSUMO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISICAO MATERIAL CONSUMO COFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL CONSUMO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE DE PRODUCAO E SEGURANCA CONFORME DECRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DECRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DECRICAO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO PNEUS 265X65 17, AT, PARA CAMINHONETE TOUOTA/HILUX PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E CERTICADO PELO IMETRO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM AUXILIO ALIMETACAO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2020.

# [].Nome
WA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE S E EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO MATDRIAL DE EXPEDIENTE REFERENE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.04/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. 04/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 04/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA RESPONSAVEL PELA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO COM FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAL OU GENUINAS, FLUIDOS E ACESSORIOS DE REPOSICAO, LUBRIFICA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO EMPRESA PRESTACAO DE SERVICO CONTINUADA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISAO COM FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAL OU GENUINAS, FLUIDOS E ACESSORIOS DE REPOSICAO, LUBRIFICANTES E DEMAIS MA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESINSETIZACAO, DESCUPINIZACAO E HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. 03/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 03/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 03/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF.03/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AUXILIO ALIMENTACAO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS DE GRANDE CIRCULACAO CONFORME CONTRATO N.010/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME 009/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO GAS DE COZINHA (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO COM EMBALAGEM DE 13KG.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO AGUAS MINERAL NATURAL, SEM GAS ACONDICIONADA EM GARRFAO, FABRICADO EM EMBALAGEM PP POLIPROPILENO, DE OTIMA QUALIDADE RETORNAVEL CAPACIDADE PARA 20 LITROS, DEVIDAMENTE HIGIENIZADO AO BEBEDOUROS ELETRI

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL SERVIDORA ELIENE RODRIGUES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISAO DA EX SERVIDORA ELEINE RODRIGUES CONFORME RESCISAO CONTRATUAL EM ANEXO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA CRISTIANE KUSMINSKI.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISAO DA EX - SERVIDORA CRISTIANE KUSMINSKI CONFORME RESCISAO ANEXO.

# [].Nome
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS COMUNS 265X65 17, AT, PARA CAMINHONETE TOYOTA/HILUX PRODUTO DE PRIMEIRA QUALIDADE E CERTIFICADO PELO INMETRO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO IR ATE AROM PARA PARTICIPAR DE UM REUNIAO COM DIRETOR EXECUTIVO A CERCA DE INFORMACOES QUANTO A RETIFICACAO DE REMESSA DE ALGUNS MUNICIPIO NAO ESTA CONSEGUINDO REALIZAR RETI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO IR ATE AROM PARA PARTICIPAR DE UM REUNIAO COM DIRETOR EXECUTIVO A CERCA DE INFORMACOES QUANTO A RETIFICACAO DE REMESSA DE ALGUNS MUNICIPIO NAO ESTA CONSEGUINDO REALIZAR RETI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA COMPARECER AO GABINETE DO DEPUTADO ALEX REDANO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA OARA CONVERSAR SOBRE EMENDAS PARA O MUNICIPIO DE MONTE NEGRO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO A CONVITE DO DEPUTADO LUIZINHO GOIBEL, COMPARECER AO GABINETE DO DEPUTADO GERALDO DA RONDONIA PARA BUSCAR ONFORMACOES SOBRE OS RECURSOS DO MUNICIPIO DE MONTE NEGRO/RO E ASSI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AO GABINETE DO GERALDO DA RONDONIA EM CONFIRMACOES DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICIPIO DE MONTE NEGRO/RO IDA DIA 10/03/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO GABINETE SR. VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, CONSELHEIRO DO TCE DO ESTADO DE RONDONIA. E PASSAR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM IDA/VOLTA DIA 1

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO JUNTO AO GABINETE SR. VALDIVINO CRISPIM DE SOUZA, CONSELHEIRO DO TCE DO ESTADO DE RONDONIA.IDA/VOLTA DIA 10/03/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA ENTREGAR COTACOES DE SERVICOS E MATERIAIS, CUJOS OBJETOS NAO TEMOS EMPRESAS EM QUANTIDADES PARA DAR PROCEDIMENTO AOS PROCESSOS ADMINSTRATUVOS DA CAMARA MUNICIPAL.IDA DIA 0

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR ATE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA COMPARECER GABINETE DO DEPUTADO LEBRAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE EMENDAS PARA O MUNICIPIO DE MONTE NEGRO/RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR ATE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA COMPARECER AOS GABINETE DO DEPUTADO ALEX REDANO, ADELINO FOLADOR E LEBRAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE EMENDAS PARA O MUNICIPIO DE

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CUSTERA DESPESA PROCESSO DIARIA PARA IR A PORTO VELHO PARA IR ATE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA COMPARECER GABINETE DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE EMENDAS PARA O MUNICIPIO DE MONTE NEGRO/RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR ATE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA JUNTO AOS DEPUTADOS ENCAMINHAR PEDIDOS DE EMENDAS, HORA PLANEJADAS PARA O NOSSO MUNICIPIO IDA DIA 03/03/2020 E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAFAMENTO COM AUXILIO ALIMENTACAO EM FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF.02/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 02/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. 02/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 02/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO ORIENTACOES A LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO E A LEI ORCAMENTARIA ANUAL-LOA NOS DIAS 20/02 A 21/02/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO ORIENTACOES A LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO E A LEI ORCAMENTARIA ANUAL-LOA NOS DIAS 20/02 A 21/02/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO ORIENTACOES A LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO E A LEI ORCAMENTARIA ANUAL-LOA NOS DIAS 20/02 A 21/02/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICACAO ORIENTACOES A LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS - LDO E A LEI ORCAMENTARIA ANUAL-LOA NOS DIAS 20/02 A 21/02/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA COMPANHAR A ABERTURA DOS TRABALHOS DOS EXERCICIOS DE 2020 E TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS/PROCESSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DO DEPUTADO ESTADUAL EDSON

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REEMBOLSO DE VIAGEM DE MONTE NEGRO A COM DESTINO A JI PARANA CONFORME RESOLUCAO N.o 110/2019 DESPESA ANEXADA AO PROCESSO. 30/01/2020 A 31/01/2020.

# [].Objeto
VAQLOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS REFERENTE AOS 23 DIAS DE SERVICO PRETADOS NO MES 12/2019.. DA NOTA FISCAL N.o 0602.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOS REFERENTE AOS 19 DIAS DE SERVICO PRETADOS NO MES 12/2019.. DA NOTA FISCAL N.o 00000485.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA FINANCEIRA, RH E DEPARTAMENTO DE PESSOAL, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E CONTROLE INTERNO.CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO CONTRATO N.11/2019

# [].Nome
LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁTICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA OTICA COM DOIS PONTOS DE INTERNET,CUJO LINKS DE ACESSO ORIGINAIS SEJAM DIVERSOS, SENDO 15 MB CADA, COM 100% DE UPLOAD E IP FIXO.CONFORME C

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA MARCIANA ANDRADE COSTA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISAO DA EX SERVIDOR MARCIANA ANDRADE COSTA CONFORME RESCISAO EM ANEXADA AO PROCESSO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TONER COMPATIVEL E KIT REFIL DE TINTA. CONFORME CONTRATO N. 006/2020. POR UM PERIODO DE 11 MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS ATENDENDO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N.006/2020. PO UM PERIODO DE 11 MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DENOMINADO DE PABX E TERMINALINTELIGENTE CAMARA CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, NOTEBOOKS, REDE LOGICA E IMPRESSORAS DA CAMARA CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO DO CIRCUITO FECHADO DA TV (CFTV), PARA ATENDER AS NECESSIDADES CAMARA CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS PARA MONTAEM DE AR CONDICIONADOS E MANUTENCAO PREVENTIVA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRASE BEBEDOUROS PARA TENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRIBUICAO MENSAL A UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA - UCAVER CONFORME RESOLUCAO N.o 087/2013. POR UM PERIODO DE 12 MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A JI PARANA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO GESTAO PATRIMONIAL EM CONFORMIDADE AO PLANO DE IMPLATACAO DE PROCEDIEMTNO CONTABEIS PATRIMONIMIAIS NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 30/01/2020 A 31/01/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A JI PARANA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO GESTAO PATRIMONIAL EM CONFORMIDADE AO PLANO DE IMPLATACAO DE PROCEDIEMTNO CONTABEIS PATRIMONIMIAIS NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 30/01/2020 A 31/01/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A JI PARANA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO GESTAO PATRIMONIAL EM CONFORMIDADE AO PLANO DE IMPLATACAO DE PROCEDIEMTNO CONTABEIS PATRIMONIMIAIS NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 30/01/2020 A 31/01/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A JI PARANA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO GESTAO PATRIMONIAL EM CONFORMIDADE AO PLANO DE IMPLATACAO DE PROCEDIEMTNO CONTABEIS PATRIMONIMIAIS NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 30/01/2020 A 31/01/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A JI PARANA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO GESTAO PATRIMONIAL EM CONFORMIDADE AO PLANO DE IMPLATACAO DE PROCEDIEMTNO CONTABEIS PATRIMONIMIAIS NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 30/01/2020 A 31/01/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TREINAMENTO GESTAO PATRIMONIAL EM CONFORMIDADE AO PLANO DE IMPLATACAO DE PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONAIS NOS MUNICIPIOS NOS DIAS 30/01/2020 A 31/01/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREAORES REF. 01/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. 01/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. 01/2020.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REGIME PROPRIO REF. 01/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2020.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERIODO DE 12 MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS POR PERIODO DE 12 MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONE DA OUVIDORIA POR PERIODO DE 12 MESES.

# [].Nome
CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS COM FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL POR PERIODO DE 12 MESES.

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ENERGIA ELETRICA POR PERIODO DE 12 MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTIVEL, AQUISICAO DE PEQUENAS PECAS REPOSICAO NO VEICULO EM UMA EMERGENCIA NA VIAGEM E OUTRAS NAO-SUBORDINADAS, CONFOME RESOLUCAO 100/2015 EM SEU ART. 1o PARAGRAFO 1

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA, MAO-DE-OBRA MECANICAS,E OUTROS, CONFOME RESOLUCAO 100/2015 EM SEU ART. 1o IN

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVICOS DE GRAVACAO DA S SESSOES LEGISLATIVAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES, AUDIENCIAS PUBLICAS, REUNIOES DE COMISSOES, PALESTRAS E DEMAIS REUNIOES ATRAVES DE FILMAGEM, GRAVACAO E EXIBICAO DE IMAGENS,

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) E ADITIVO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SEVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, RH E DEPARTAMENTO DE PESSOAL,PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E CONTROLE INTERNO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRES SERVICOS PARA IMPLATACAO, LOCACAO E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO PORTAL TRASNPARENCIA E E-SIC, EM CONFORMIDADE COMDETERMINACAO DA LEI 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMACAO, LEI COMPLEMENTAR 131/0

# [].Objeto
Valor que se empenha para custear despesa com Contratacao de empresa Especializada no fornecimento de solucao integrada de gestao para administracao da Camara Locacao do Sistema de Orcamento e Contabilidade, Sistema de Compras de Materiais e Sistema de Ge

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA  APROVADA PELA RESOLUÇÃO N. 110/2019, ART. 12 E 13.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EA COMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PROJETO PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ADMINSITRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO DIESEL  S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA.

# [].Nome
LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁTICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 5 MEGA DEDICADO.REF. A 21 DIAS

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESA COM EM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.12/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 12/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇIS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA COMPLEMENTAR VALOR SALDO ORÇAMENTÁRIO. NÚMERO DAFATURA 1912.001525848

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS ATENDENDO A NECESSEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL. REF. 12/2019 DEVIDO SALDO ANTERIOR NÃO COBRIR TARIFAS FUTURAS.

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGTO NF 000.000.156A, SENDO QUISIÇÃO DE DIESEL S10, PARA ABASTECIMENTO TOYOTA/HILUX, PLACA QBT 2860.

# [].Nome
CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAERD) SENDO QUE EMEPNHO COMPLEMENTAR PARA PAGTO FATURA REF. 12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARA PARTICIPAR CURSO PREPARANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL, POR UNIDADE NA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 09 A 11/12/2019.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO: PREPARANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL POR UNIDADE POR SETOR NA ADMINISTRAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 09 E 11/12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL, POR UNIDADE NA ADMINISTRAÇÃO UNICIPAL. NOS DIAS 09 A 11/12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO PREPARANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL, POR UNIDADE NA ADMINISTRAÇÃO UNICIPAL. NOS DIAS 09 A 11/12/2019.

# [].Nome
NORTECENTER CORRETORA DE SEGUROS GERAIS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAÇIZADA EM SEGURO DE VEÍCULOS, COM COBEETURA TOTAL PARA O VEÍCULO/TOYOTA/HILUX CDLOWM4F ATENDDENDO AS NECESSIDADE DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARA PARTICIPAR CURSO PREPARANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL, POR UNIDADE NA ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 09 A 11/12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR NO DIA 10/12/2019 DO 1º ENCONTRO RONDONIENSE DE OUVIDORIAS, PARA CRIAÇÃO DA REDE DE OUVIDORIAS PÚBLICAS DE RONDÔNIA, NO AUDITÓRIO DO MP, E NO DIA 11/12/2019, ESTÁ PARTICIPANDO DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, A CONVITE DO DEPUTADO ESTADUAL GERALDO DA RONDÔNIA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PREPARANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL POR UNIDADE E SETOR NA ADMINISTRAÇÃO MUNIPAPAL CONFORME FOLDER EM ANEXO, NOS DIAS 09/12/2019 A 11/12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA COMPARECER GABINETE DO DEPUTADO LEBRÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVAS, TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE EMENDAS DE UM PARQUE RECREATIVO PARA O MUNCÍPIO COMO PROTOCOLAR PEDIDO DE UMA EMENDA PARA BUEIROS E TUBOS A ARMICOS IDA DIA 09/12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL DE CONTROLE 2019 E DO CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI Nº 13.460/2017 NOS DIAS 04 A 06/12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL DE CONTROLE 2019 E DO CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI Nº 13.460/2017 NOS DIAS 04 A 06/12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL DE CONTROLE 2019 E DO CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI Nº 13.460/2017 NOS DIAS 04 A 06/12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL DE CONTROLE 2019 E DO CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI Nº 13.460/2017 NOS DIAS 04 A 06/12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADUAL DE CONTROLE 2019 E DO CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI Nº 13.460/2017 NOS DIAS 04 A 06/12/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PARA LEVAR PAGAMENTO DE CONSIGNADOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES, COMO TAMBÉM IR NA LOJA BETOS MUSIC, PEDIR AGILIDADE NA ENTREGA DOS MATERIAIS QUE A EMPRESA, TEM A ENTREGAR JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL. IDA DIA 27/11/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.11/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 11/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2019

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA  FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.11/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO MANUTENÇÃO  PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAL OU GENUÍNAS, FLUÍDOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, LUBRIFICANTES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX AO 2018, PLACA N. QTB2860 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA. EMPENHO COMPLEMENTAR NOTA FISCAL N. 22426

# [].Nome
ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

# [].Objeto
VALOR QUE SE MEPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE. CONFROME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO, PREPARANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL POR UNIDADE E SETOR NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 20/11/2019 A 22/11/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA ATÉ JI PARANA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO, PREPARANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL POR UNIDADE E SETOR NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 20/11/2019 A 22/11/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO,PREPARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL POR UNIDADE E SETOR NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 20/11/2019 A 22/11/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO, SOBRE PREPARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL POR UNIDADE E SETOR NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 20/11/2019 A 22/11/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO, SOBRE PREPARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL POR UNIDADE E SETOR NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NOS DIAS 20/11/2019 A 22/11/2019.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM  CURSO TREINAMENTO : PREPARANDO O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONTÁBIL POR UNIDADE E SETOR NA ADMINISTRAÇÃO PARA SERVIDORES MUNICIPAL NOS DIAS 20/11/2019 A 22/11/2019CÂMARA CONFORME CONTRATO.

# [].Nome
T.LIBARDE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE REFORMA E PINTURA DA SALA DE ARQUIVO DE DOCUMENTOS E PEQUENOS REPAROS NAS CAIXAS DE GORDURA DO PRÉDIO.

# [].Nome
LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁTICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO CUJA OPREADORA SEJA DIVERSA DA "OI" COM 5MB DE UPLOAD E 5MB DE DOWNLOAD E IP FIXO. PARA ATENDER AS NCESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONCLUIR O ANDAMENTO DOS PROCESSOS N. 093/2019. IDA E VOLTA DIA 12/11/2019.

# [].Objeto
Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de solução integrada de gestão para a administração da Câmara locação do Sistema de Orçamento e Contabilidade, Sistema de Compras de Materiais e Serviços, inclusive Pregão Presencial, Sistema de Gerenciamento de Estoques (Almoxarifado), Sistema de Patrimônio Público, Sistema de Gestão de Pessoal, Folha de Pagamento e Folha de Pagamento WEB – Portal do Servidor Municipal (Emissão de Contra-Cheques e Informe de Rendimento), ambos com funcionamento desktop e web com suporte técnico e atualizações necessárias aos atos de gestão da Câmara Municipal de Monte Negro – RO,

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO IMPANTAÇÃO E TREINAMENTO VIA WEB COM SUPORTE.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AO GABINETE DO GERALDO DA RONDÔNIA EM BUSCA DE INFORMAÇÕES DAS EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO/RO IDA DIA 12/11/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TELEFONE DA OUVIDORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. E AGRON.RO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTEAR DESPESA BOLETO ART - CREA PARAE REFORMA DO PRÉDIO(ALMOXARIFADO) PROVANTE ANEXO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR EDIVAN DO NASCIMENTO DE LIMA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX SERVIDOR EDIVAN DO NASCIMENTO DE LIMA CONFORME RESCISÃO ANEXADA AO PROCESSO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO, PARTICIPAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DA SOLENIDADE DE ENTRWGA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO, DO PROGRAMA CALHA NORTE, COMO TAMBÉM, IR ATÉ ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, JUNTO AOS DEPUTADOS DA REGIÃO DO VALE DO JAMARI, COMO TAMBÉM  O DEPUTADO ISMAEL CRISPIM, TRATAR DAS EMENDAS PARA O ANO, DE 2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS DIA 04/11/219, COM DESTINO A PORTO VELHO, JUNTAMENTE DO VEREADOR PEDRO ALVES, PARTICIPAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, DA SOLENIDADE DE ENTRWGA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO, DO PROGRAMA CALHA NORTE, COMO TAMBÉM, IR ATÉ ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, JUNTO AOS DEPUTADOS DA REGIÃO DO VALE DO JAMARI, COMO TAMBÉM  O DEPUTADO ISMAEL CRISPIM, TRATAR DAS EMENDAS PARA O ANO, DE 2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSO TREINAMENTO : GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 29/10/2019 A 314/10/2019, CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IDA DIA 29/10/2019 RETORNO DIA 31/102019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IDA DIA 29/10/2019 RETORNO DIA 31/102019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IDA DIA 29/10/2019 RETORNO DIA 31/102019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTÁBIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IDA DIA 29/10/2019 RETORNO DIA 31/102019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DIA 25/10/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 10/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REF.10/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 10/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO REF.10/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA CONFORME CONTRATO Nº07/2018 REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUXÍLIO SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME RESOLUÇÃO N.089/13 E 09/13 E 096/14.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL 2019, N.DOCUMENTO 0034687561 N. RENAVAM 1169015929 CAMINHONETE TOYOTA HILUX PLACA QTB2860. CONFORME BOLETO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SEGURO DPVAT REF. ANO 2019 PLACA QTB2860 RENAVAM 1169015929 N. DOCUMENTO 0034687562 DA CAMINHOTE HILUX ANO 2018. PERTENCENTE A CÂMARA CONFORME BOLETO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INSDÚDTRIA E COMÉRCIO NO DIA 08/10/2019 ÀS 09HS NO PLENÁRIO. ONDE VAMOS DELIBERA VÁRIOS ASSUNTO E NA OPORTUNIDADE TRATAR REFERENTE AS EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO JUNTO DE EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS, BUSCAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS, PRA O PROCESSO 064/2019 DESTA CÂMARA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SETOR DE COORDEANÇÃO EM LICITAÇÕES. COM IDA DIA 03/10/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO, JUNTAMENTE PELO ASR. PRESIDENTE MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS, SECRETÁRIO GERAL - DEIBISSON AMORIM DE MORAIS, CONTADORA - RIVANA DE MORAES LIMA, NO INTUITO DE BUSCAR SOLUÇÕES ALTERRNATIVAS PARA O PROCESSO N.º 064/2019 DESTA CÂMARA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO SETOR DE COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES. IDA DIA 03/10//2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO , JUNTO DO PRESIDENTE, BUSCAR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS, PARA O PROCESSO 064/2019, DESTA CÂMARA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SETOR DE COORDENAÇÃO EM LICITAÇÕES. IDA DIA 03/10/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO A TRIBUNAL DE CONTAS, JUNTO AO SETOR DE COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES, PARA BUSCAR ALTERNATIVA REFERENTE AO PROCESSO N. 064/2019 - LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFT), COM DIA 03/10/2019, RETORMO MESMO DIA.

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIEESEL S10, E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TOYOTA/HILUX, PLACA QBT 2860, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PRA IR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA RECEITA FEDERAL IDA DIA 30/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES REF. 09/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.09/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.09/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. 09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 09/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS REFERENTE AO PROCESSO 088/2019. IDA DIA 30/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA RESOLUÇÃO N. 110/2019, ART. 12 E 13.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REEMBOLSO DE VIAGEM PELO REGISTRO DA DESPESA FIXADA APROVADA PELA RESOLUÇÃO N. 110/2019, ART. 12 E 13.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 3º.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DESPESAS REFERENTE A REFEIÇÕES, HOSPEDAGEM E PERNOITE DE MOTORISTA QUANTO AO SERVIÇO DE INTERESSE DO LEGISLATIVO SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MÃO DE OBRA MECÂNICA, PEDÁGIOS E OUTROS POR EVENTUAL NESSECITE.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO 083/2019. COM IDA 19/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARAPARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. NOS DIAS 18 E 19/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARAPARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. NOS DIAS 18 E 19/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA SPLENIDADE DE ENTREGA DE DEZESSETE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE RO. IDA DIA 10/09/2019 VOLA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA SPLENIDADE DE ENTREGA DE DEZESSETE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE RO. IDA DIA 10/09/2019 VOLA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA SPLENIDADE DE ENTREGA DE DEZESSETE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE RO. IDA DIA 10/09/2019 VOLA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA SPLENIDADE DE ENTREGA DE DEZESSETE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE RO. IDA DIA 10/09/2019 VOLA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA IR BUSCAR VEREDORES VEREADORES QUE ESTAVAM PARTICIPANDO CURSO DE TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL : INSTITUIÇÃO  E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL IDA DIA 06/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A IR LEVAR VEREWADORES NO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 04,05 E 06/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 04,05 E 06/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 04,05 E 06/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 04,05 E 06/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 04,05 E 06/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 04,05 E 06/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 04,05 E 06/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FUNDO MUNICIPAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 04,05 E 06/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAM PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO EM LICITAÇÕES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO FUNDO ESPECIAL DE NATUREZA CONTÁBIL: INSTITUIÇÃO E GESTÃO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 04,05 E 06/09/2019. CONFROME FOLDER E INSCRIÇÕES  EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO COMPLETO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS - FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO, CPL E FISCAL DE CONTRATOS CONFORME FOLDER E INCRIÇÃO EM ANEXO. NOS DIA 02/09 A 04/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO COMPLETO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATO - FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO, CPL E FISCAL DE CONTRATO. NOS DIA 02/09 A 04/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO COMPLETO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATO - FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO, CPL E FISCAL DE CONTRATO. NOS DIA 02/09 A 04/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO COMPLETO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATO - FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO, CPL E FISCAL DE CONTRATO. NOS DIA 02/09 A 04/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO COMPLETO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATO - FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO, CPL E FISCAL DE CONTRATO. NOS DIA 02/09 A 04/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO COMPLETO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATO - FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO, CPL E FISCAL DE CONTRATO. NOS DIA 02/09 A 04/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO COMPLETO SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATO - FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO, CPL E FISCAL DE CONTRATO. NOS DIA 02/09 A 04/09/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR BUSCAR SERVIDORES QUE ESTA EM CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR SERVIDORES PRA PARTICIPAREM DO CURSO DA OUVIDORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS IDA DIA 26/08/2019 E RETORNO DIA 27/08/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 08/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 08/2019

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI 13.460/2017, SERVIDORES DE PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS QUE ATUAM NO SEGMENTO DE OUVIDORIA NOS DIAS 26 À 28/08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI 13.460/2017, CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO, NOS DIAS 26 À 28/08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI 13.460/2017, SERVIDORES DE PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS QUE ATUAM NO SEGMENTO DE OUVIDORIA NOS DIAS 26 À 28/08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI 13.460/2017, SERVIDORES DE PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS QUE ATUAM NO SEGMENTO DE OUVIDORIA NOS DIAS 26 À 28/08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO GESTÃO E PRÁTICA EM OUVIDORIA E OS EFEITOS DA LEI 13.460/2017, SERVIDORES DE PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS QUE ATUAM NO SEGMENTO DE OUVIDORIA NOS DIAS 26 À 28/08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA AO GABINETE GERALDO DA RONDÔNIA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTAR PARA O MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO E CONFIRMAR AS SOLICITAÇÕES. IDA DIA 20/08/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇO REFERENTE AO PROCESSO 082/2019, E ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO VEÍCULO OFICIAL. IDA/VOLTA DIA 16/08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR O VEÍCULO DESSA CASA DE LEI NA EMPRESA NISSEY MOTORS PARA REALIZAR REVISÃO DE 30 MIL KM. ID A DIA 16/08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PAR IR AO GABINETE DO DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES EMENDAS SOBRE CASCALHAMENTO E PATROLAMENTO PAR O SETOR CHACAREIRO DO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO - RO. IDA DIA 13/08 E PERMANECER EM PORTO VELHO. PARA VIAGEM A BRASÍLIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR A VEREADORA MARINEIDE AO AEROPORTO IDA/VOLTA MESMO DIA 13/08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA  PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL.A3 TOKEN.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A IATAPUÃ DO OESTE PRA CONDUZIR A VEREADORA MARINEIDE E O VEREADOR RAILDO PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DO SENADOR ONFÚCIO MOURA QUE INAUGURA O PROJETO " PACTO PELA APRENDIZAM" COM IDA DIA 10/08/2019 E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO EM CACOAL-RO. NOS DIAS 07/08/2019 A 09/08/2019.

# [].Objeto
DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO EM CACOAL-RO. NOS DIAS 07/08/2019 A 09/08/2019.

# [].Objeto
DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO EM CACOAL-RO. NOS DIAS 07/08/2019 A 09/08/2019.

# [].Objeto
DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO EM CACOAL-RO. NOS DIAS 07/08/2019 A 09/08/2019.

# [].Objeto
DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO EM CACOAL-RO. NOS DIAS 07/08/2019 A 09/08/2019.

# [].Objeto
DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO EM CACOAL-RO. NOS DIAS 07/08/2019 A 09/08/2019.

# [].Objeto
DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO EM CACOAL-RO. NOS DIAS 07/08/2019 A 09/08/2019.

# [].Objeto
DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO EM CACOAL-RO. NOS DIAS 07/08/2019 A 09/08/2019.

# [].Objeto
DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO EM CACOAL-RO. NOS DIAS 07/08/2019 A 09/08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DA OFICINA INTERLEGIS DE COMPORTAMENTO E IMAGEM PÚBLICA CERIMONIAL NO AMBIENTE LEGISLATIVO EM CACOAL-RO. NOS DIAS 07/08/2019 A 09/08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR O VEÍCULO DESSA CASA DE LEI NA EMPRESA NISSEY MOTORS PARA FAZER O ORÇAMNETO DA REVISÃI DO VEÍCULO IDA DIA 06/08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS COM CONTRATO PARA CONVERSÃO, MIGRAGAÇÃO E TREINAMENTO, CONFORME CONTRATO N.º 017/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR SENHOR PRESIDENTE DESSA CASA DE LEIS MARCOS ANTONIO DOS SANTOS COM IDA DIA 01/08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE RUNIÕES, JUNTO A MPF, INCRA, COMO TAMBÉM IR ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, LEVAR PEDIDO DE EMENDAS A DEPUTADOS ESTADUAIS. IDA DIA 01/08/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLATAÇÃO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRTIVA E PREVENTIVA DO PORTAL TRANSPARÊNCIA E E-SIC, EM CONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO DA LEI 12.527/2011 DE ACESSO A INFORMAÇÃO, LEI COMPLEMENTAR 131/09 E ATENDIMENTO AS DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTE E ÀS NORMATIVAS DO TRIBUNAL DE CONTAS ESPECIFICAMENTE 52/2017/TCE-RO E N. 62/2018/TCE-RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR SECRETARIO GERAL ATÉ A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA LEVAR PAGAMENTO DE CONSIGNADOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.COM IDA DIA 26/07/2019 E RETORNO NO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.07/2019

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.07/2019

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.07/2019

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.07/2019

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 07/2019

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.07/2019

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS, PELO PERÍODO CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA CONDUZIR DO SEMINÁRIO DE ROTINA DE COMPRAS, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE QUALIDADE ROTINA DE COMPRAS, JUNTO A CNM NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ROTINA DE COMPRAS NO MUNÍCÍPIO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ROTINA DE COMPRAS NO MUNÍCÍPIO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ROTINA DE COMPRAS NO MUNÍCÍPIO NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA CONDUZIR SECRETÁRIO GERAL DEIBISSON AMORIM PARA PRESTAR SERVIÇO DA CÂMARA. COM E VOLTA DIA 10/07/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OUTO PRETO DO OESTE/RO PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DE BOLETOS JUNTO A UCAVER - UNIÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES INDO DIA 10/07/2019 E VOLTA MESMO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA COFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA  I JUNTO A SUPEL, PARA FAZER BUSCA DE ATAS DE ACOMPANHAMENTO DE PREÇOS, PARA FUTURAS AQUISIÇÕES DE PRODUTOS ELETRÔNICOS, SERVIDOR DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, ENTRE OUTROS, COMO TAMBÉM FAZER LEVANTAMENTO DE VIABILIDADE JUNTO A EMPRESAS DE TELEFONIA MÓVEL, SOBRE POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE CHIPS OU TELEFONES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO - RO. I E VOLTA DIA 05/07/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA SOLICITAR EMENDAS PARLAMENTARES DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, NO VALOR DE R$ 200.000 PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COMO TAMBÉM  PARTICIPAR A CONVITE DA DEPUTADA FEDERAL MARIANA CARVALHO, DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA, QUE VISA SUSTAR O REAJUSTE TARIFÁRIO ANUAL DE 2018, DA CERON/ENERGIA, SENDO ESTE EVENTO NO AUDITÓRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. IDA E VOLTA 05/07/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS REFERENTE AO PROCESSO 077. IDA DIA 02/07/2019 E RETORNO NO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS REFERENTE AO PROCESSO 077. IDA DIA 02/07/2019 E RETORNO NO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO ENTRE OUTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS E TEMPORÁRIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO - RO. CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO GERAL PARA PRESTAR SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO/RO. COM IDA E VOLTA 27/06/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAZER COTAÇÕES E FAZER ORÇAMENTO PARA ARRUMAR IMPRESSORA QUE ENCONTRA-SE SEM UTILIZAÇÃO. COM IDA E VOLTA 27/06/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 06/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 06/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 06/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA  FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 06/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA COMPANHAR E TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS PROJETOS/PROCESSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES DO DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ EUÍPES CLEMENTE - LEBRÃO DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO - RO COM IDA DIA 12/06/2019 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME OFICIO N.053/GPMAS/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRET. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E ADMI. EM CONTABILIDADE PÚBLICA, RH, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES COM SUPORTE TÉCNICO ATÉ 08/07/2019. CONTRATO MERGENCIAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA LEVAR OS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO "I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA". COM IDA DIA 10/06/2019 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA 10/06/2019 E RETRONO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA 10/06/2019 E RETRONO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA 10/06/2019 E RETRONO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA 10/06/2019 E RETRONO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA 10/06/2019 E RETRONO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA 10/06/2019 E RETRONO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA 10/06/2019 E RETRONO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL PARA PARTICIPAR DO I AROM FÓRUM MUNICIPALISTA NO DIA 10/06/2019 E RETRONO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE IMPRENSA, IMAGEM E MÍDIA, INCLUINDO GRAVAÇÕES DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIA, PALESTRA E DEMAIS REUNIÕES PERTINENTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO - RO..

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PROTOCOLAR OF. N.º 46/CMMN/19 NA 6º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARIQUEMES E OF. Nº 47/CMMN/19 NO TRIBUNAL DE CONTAS E ESCLARECER DÚVIDAS. IDA DIA 04/06/2019 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA PREMIAÇÃO SEBRAE PREFEITOS EMPREENDEDOR COM SAÍDA DIA 04/06/2019 RETORNO DIA 06/06/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CURSO TREINAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DA LDO E LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, SAINDO DIA 27/05, DEVIDAMENTE O ÚNICO CARRO OFICIAL ESTAR LOTADO,  PARA OUTRO MUNICÍPIO E O CURSO TER INÍCIO 08H00MIN NO DIA 28/05, E TER A DISTÂNCIA DE 300 KM PARA CHEGAR AO DESTINO DE CURSO, SENDO QUE O DESLOCAMENTO SERÁ COM VEÍCULO DE TERCEIROS. IDA DIA 27 E ETORNO DIA 29/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, SAINDO DIA 27/05, DEVIDAMENTE O ÚNICO CARRO OFICIAL ESTAR LOTADO,  PARA OUTRO MUNICÍPIO E O CURSO TER INÍCIO 08H00MIN NO DIA 28/05, E TER A DISTÂNCIA DE 300 KM PARA CHEGAR AO DESTINO DE CURSO, SENDO QUE O DESLOCAMENTO SERÁ COM VEÍCULO DE TERCEIROS. IDA DIA 27 E ETORNO DIA 29/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, SAINDO DIA 27/05, DEVIDAMENTE O ÚNICO CARRO OFICIAL ESTAR LOTADO,  PARA OUTRO MUNICÍPIO E O CURSO TER INÍCIO 08H00MIN NO DIA 28/05, E TER A DISTÂNCIA DE 300 KM PARA CHEGAR AO DESTINO DE CURSO, SENDO QUE O DESLOCAMENTO SERÁ COM VEÍCULO DE TERCEIROS. IDA DIA 27 E ETORNO DIA 29/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DA LDO E LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DA LDO E LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DA LDO E LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DA LDO E LOA PARA EXERCÍCIO DE 2020. IDA DIA 27/05/2019 RETORNO DIA 29/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DA LDO E LOA PARA EXERCÍCIO DE 2020. IDA DIA 27/05/2019 RETORNO DIA 29/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DA LDO E LOA PARA EXERCÍCIO DE 2020. IDA DIA 27/05/2019 RETORNO DIA 29/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO ELABORAÇÃO DA LDO E LOA PARA EXERCÍCIO DE 2020. IDA DIA 27/05/2019 RETORNO DIA 29/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PRA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - ELABORAÇÃO DA LDO E LOA PARA O EXERCÍCIO DE 2020. CONFORME FOLDER EM ANEXO. IDA 27/05/2019 A 30/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA LEVAR VEREADORES PARA PARTICIPAREM DA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DURANTE A 8º RONDÔNIA RURAL SHOW. IDA DIA 23/05/2019 E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DURANTE A 8º RONDÔNIA RURAL SHOW. IDA DIA 23/05/2019 E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DURANTE A 8º RONDÔNIA RURAL SHOW. IDA DIA 23/05/2019 E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DURANTE A 8º RONDÔNIA RURAL SHOW. IDA DIA 23/05/2019 E VOLTA MESMO DIA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 05/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.05/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 05/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF.05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES,DEIBISSON, RUBILEI, CRISTIANE E PRISCILA NO CPA PRA PARTICIPAREM DO CURSO TERMO DE REFERÊNCIA. DIA 21/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA COMPARECER GABINETE DO DEPUTADO ALEX REDANO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA COVERSA SOBRE EMENADAS PARA O  MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO/RO. IDA DIA 22/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TERMO DE REFERÊNCIA NO DIA 21/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TERMO DE REFERÊNCIA NO DIA 21/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TERMO DE REFERÊNCIA NO DIA 21/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TERMO DE REFERÊNCIA NO DIA 21/05/2019.

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE  COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS  A CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORA RIVANA DE MORAES LIMA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR O VEREADOR JOEL RODRIGUES MATEUS ATÉ ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. IDA DIA 14/05/2019. RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA COMPARECER GABINETE DO DEPUTADO EDSON MARTINS, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA TENDER O PROJETO CAPOEIRA NA ESCOLA ALUNO NOTA DEZ E UM EÍCULO PARA SECRETARIA DE OBRAS. IDA DIA 14/05/2019 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA O VEÍCULO DESSA CASA DE LEI NA EMPRESA NISSEY MOTORS PARA REALIZAR REVISÃO DE 20 MIL KM. IDA DIA 13/05/2019 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO MANUTENÇÃO  PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAL OU GENUÍNAS, FLUÍDOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, LUBRIFICANTES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX AO 2018, PLACA N. QTB2860 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA GARANTIA DO VEÍCULO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO MANUTENÇÃO  PREVENTIVA E CORRETIVA DE REVISÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAL OU GENUÍNAS, FLUÍDOS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO, LUBRIFICANTES E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTA/HILUX AO 2018, PLACA N. QTB2860 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

# [].Nome
LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁTICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, CUJA OPERADORA SEJA DIVERSA DA "OI" COM 5 MB DE UPLOAD E 5MB DE DOWNLOAD E IP FIXO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO PARA DE PESQUISA DE PREÇOS REFERENTE AO PROCESSO 064 E 067. COM IDA DIA 13/05/2019 RETORNO MESMO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL E TAMBÉM PARA REALIZAR O ORÇAMENTO DA REVISÃO DO VEÍCULO DA CÃMARA MUNICIPAL IDA DIA 08/052019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR OS VEREADORES BENEDITO, PEDRO E MARINEIDE ATÉ ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. IDA DIA 07/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA COMPARECER GABINETE DO DEPUTADO LEBÃO, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CONVERSA SOBRE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO E TAMBÉM ASSISTIR A SESSÃO. IDA DIA 07/05/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA COMPARECER GABINETE DEPUTADO CRISPIN NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA CONVERSAR SOBRE EMENDAS PARA O MUNICÍPIO E TAMBÉM ASSISTIR A SESSÃO. IDA DIA 07/05/2019 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR AO GABINETE DO GERALDO DA RONDÕNIA, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, AFIM DE CONVERSAR NO ABINETE SOBRE EMENDA PARA O MUNÍCIPIO DE MONTE NEGRO E TAMBÉM ASSISTIR A SESSÃO. COM IDA DIA 07/05/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDOR FRANCISCO ERIVAN SILVA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDOR FRANCISCO ERIVAN SILVA CONFORME RESCISÃO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO FRANCISCO ERVAN SILVA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX SERVIDOR FRANCISCO ERIVAN SILVA CONFORME RESCISÃO.

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DO CURSO FESTÃO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL SLA DE AULA II TCE-RO IDA DIA 30/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL - TURMA 2 DIA 30/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO COMO PRESIDENTE DA CPL PARA TIRAR ESCLARECIMENTO JUNTO AO TCE SOBRE UM PROCESSO LICITATÓRIO. IDA DIA 30/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL - TURMA 2 DIA 30/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL - TURMA 2 DIA 30/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONFORME A SEGUIR:

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. 04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.04/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 04/2019

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇO DE CURSO TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPLETO, FOLHA DE PAGANEBTO, SEGURANÇA DO TRABALHO DCTFWEB E REINF. NS DIAS 15/04/2019 A 17/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL EM ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPLETO, FOLHA DE PAGANEBTO, SEGURANÇA DO TRABALHO DCTFWEB E REINF. NS DIAS 15/04/2019 A 17/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PARA IMPLATAÇÃO  DO E-SOCIAL EM ÓRGÃO PÚBLICO COMPLETO, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF NOS DIAS 15/04/2019 A 17/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PARA IMPLATAÇÃO  DO E-SOCIAL EM ÓRGÃO PÚBLICO COMPLETO, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF NOS DIAS 15/04/2019 A 17/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PARA IMPLATAÇÃO  DO E-SOCIAL EM ÓRGÃO PÚBLICO COMPLETO, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF NOS DIAS 15/04/2019 A 17/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PARA IMPLATAÇÃO  DO E-SOCIAL EM ÓRGÃO PÚBLICO COMPLETO, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF NOS DIAS 15/04/2019 A 17/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO PARA IMPLATAÇÃO  DO E-SOCIAL EM ÓRGÃO PÚBLICO COMPLETO, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF NOS DIAS 15/04/2019 A 17/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO  COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLATAÇÃO  DO E-SOCIAL EM ÓRGÃO PÚBLICO COMPLETO, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF NOS DIAS 15/04/2019 A 17/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO  COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLATAÇÃO  DO E-SOCIAL EM ÓRGÃO PÚBLICO COMPLETO, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF NOS DIAS 15/04/2019 A 17/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO  COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLATAÇÃO  DO E-SOCIAL EM ÓRGÃO PÚBLICO COMPLETO, FOLHA DE PAGAMENTO, SEGURANÇA DO TRABALHO, DCTFWEB E REINF NOS DIAS 15/04/2019 A 17/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A EVOLUÇÃO DAS AGROINDUSTRIAS NO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA CRIAÇÃO DE UMA LEI ESTADUAL, DEVIDO AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELAS AGROINDUSTRIAS REALIZADO AS 9:00HS DA MANHÃ. IDA E VOLTA DIA 11/04/2019

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A EVOLUÇÃO DAS AGROINDUSTRIAS NO ESTADO DE RONDÔNIA, PARA CRIAÇÃO DE UMA LEI ESTADUAL, DEVIDO AS DIFICULDADES ENCONTRADAS PELAS AGROINDUSTRIAS REALIZADO AS 9:00HS DA MANHÃ. IDA E VOLTA DIA 11/04/2019

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR A SENHORA LAUDICÉIA TAVARES ROSA ATÉ O TRIBUNAL DE CONTAS A MESMA IRA PARTICIPA DO CURSO GESTÃO PATRIMÔNIO PÚBLICO. IDA DIA 08/04/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES COMO PRESIDENTE DA CPL E COMPRAS PARA EFETUAR COTAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO 054/2019 E 053/2019. COM IDA DIA 04/04/2019. RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, OFERTADO PELA ESCON E MINISTRADO PELO TCE/RO NOS DIAS 08/04 A 12/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º cONCEXÃO lEGISLATIVA mUNICIPAL, OPORTUNIDADE PARA O DIÁLOGO ACERCA DOS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA E PRINCIPALMENTE, DE TODA A ATUAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIA 04 E 05/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º cONCEXÃO lEGISLATIVA mUNICIPAL, OPORTUNIDADE PARA O DIÁLOGO ACERCA DOS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA E PRINCIPALMENTE, DE TODA A ATUAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIA 04 E 05/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º cONCEXÃO lEGISLATIVA mUNICIPAL, OPORTUNIDADE PARA O DIÁLOGO ACERCA DOS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA E PRINCIPALMENTE, DE TODA A ATUAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIA 04 E 05/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º cONCEXÃO lEGISLATIVA mUNICIPAL, OPORTUNIDADE PARA O DIÁLOGO ACERCA DOS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA E PRINCIPALMENTE, DE TODA A ATUAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIA 04 E 05/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º cONCEXÃO lEGISLATIVA mUNICIPAL, OPORTUNIDADE PARA O DIÁLOGO ACERCA DOS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA E PRINCIPALMENTE, DE TODA A ATUAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIA 04 E 05/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º cONCEXÃO lEGISLATIVA mUNICIPAL, OPORTUNIDADE PARA O DIÁLOGO ACERCA DOS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA E PRINCIPALMENTE, DE TODA A ATUAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIA 04 E 05/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º cONCEXÃO lEGISLATIVA mUNICIPAL, OPORTUNIDADE PARA O DIÁLOGO ACERCA DOS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA E PRINCIPALMENTE, DE TODA A ATUAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIA 04 E 05/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º cONCEXÃO lEGISLATIVA mUNICIPAL, OPORTUNIDADE PARA O DIÁLOGO ACERCA DOS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA E PRINCIPALMENTE, DE TODA A ATUAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIA 04 E 05/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR DA 1º cONCEXÃO lEGISLATIVA mUNICIPAL, OPORTUNIDADE PARA O DIÁLOGO ACERCA DOS DESAFIOS DA GESTÃO PÚBLICA E PRINCIPALMENTE, DE TODA A ATUAÇÃO DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA NOS DIA 04 E 05/04/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR ATÉ AS SECRETARIAS DA SEAGRI E SESAU EM BUSCA DE INFORMAÇÃO SOBRE O ASSENTAMENTO DO MUNICÍPIO E NA SESAU SOBRE OS RECURSOS VOLTADA A SAÚDE E ATENDER O OFÍCIO DE N.º 12/GDGR/2019 DO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GERALDO DA RONDÔNIA COM IDA DIA 02/04/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR ATÉ AS SECRETARIAS DA SEAGRI E SESAU EM BUSCA DE INFORMAÇÃO SOBRE O ASSENTAMENTO DO MUNICÍPIO E NA SESAU SOBRE OS RECURSOS VOLTADA A SAÚDE E ATENDER O OFÍCIO DE N.º 12/GDGR/2019 DO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GERALDO DA RONDÔNIA COM IDA DIA 02/04/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS, ENGLOBANDO, DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESISSETIZAÇÃO E DESCUPINNIZAÇÃO EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS NO PRÉDIO DA CÂMARA.

# [].Nome
PERSONARE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E ALUGUEL DE EQ

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO DE CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PARA OS SERVIDORES RUBILEI MATIAS MELATO, CRISTIANE KUSMINSKI E PRISCILA GASPARETTO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA LEVAR OS VEREADORES HÉLIO E RAILDO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA. COM IDA DIA 26/03/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DE CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 28 E 29/03/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO OM IDA DIA 28 E RETORNO DIA 29/03/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO OM IDA DIA 28 E RETORNO DIA 29/03/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIOS VEREADORES REF. 03/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 03/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2019.

# [].Nome
R.R. PREREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA ORGANIZACIO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ORÇAMENTÁRIA,FINANCEIRA, RH E DEPARTAMENTO DE PESSOAL, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E CONTROLE INTERNO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA CONDUZIR  A VEREADORA MARINEIDE PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ALTERNATIVAS PARA GESTÃO DA SAÚDE BÁSICA COM IDA E VOLTA DIA 21/03/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUSIÇÃO MATERIAL CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO GÊNERO ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA PROCESSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ALTERNAIVAS PARA GESTÃO DA SAÚDE BÁSICA COM IDA DIA 21 E RETORNO DIA 22/03/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONTAGEM DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO NOS (APARELHOS DE AR CONDICONADO E CENTRAIS DE REFREIGERAÇÃO, GELADEIRAS E BEBEDOUROS) PERTECENTES A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO DO SEGUINTE ITEM:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DESCARTÁVEIS CONFORME CONSTA NO PROCESSO NOS SEGUINTE ITENS A SEGUIR:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA FORNECIMENTO DE MATERIAL GENEROS ALIMETÍCIOS CONFORME CONSTA NO PROCESSO NOS SEGUINTES ITENS A SEGUIR:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME CONSTA NO PRESENTE PROCESSO NOS SEGUINTE ITENS A SEGUIR:

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPEESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA CONROME PRESENTE PROCESSO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INCRIÇÃO DE CURSO TREINAMENTO COMPLETO DE SINCONF COM ÊNFASE NA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS NOS DIA 28/02 A01/03/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO COMPLETO DE SICONF - COM ÊNFASR NA MATRIZ DE SALDOS CONFORME FOLDER EM ANEXO. COM IDA DIA 28/03/2019 E RETORNO 01/03/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO COMPLETO DE SICONF - COM ÊNFASR NA MATRIZ DE SALDOS CONFORME FOLDER EM ANEXO. COM IDA DIA 28/02/2019 E RETORNO 01/03/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO COMPLETO DE SICONF - COM ÊNFASR NA MATRIZ DE SALDOS CONFORME FOLDER EM ANEXO. COM IDA DIA 28/02/2019 E RETORNO 01/03/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANA PARA PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO COMPLETO DE SICONF - COM ÊNFASR NA MATRIZ DE SALDOS CONFORME FOLDER EM ANEXO. COM IDA DIA 28/03/2019 E RETORNO 01/03/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO AS 9 HORAS NO PLENARINHO 02 DA CASA DE LEIS E A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA AS 15HS NO PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. COM IDA E VOLTA MESMO DIA 26/02/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA LEVAR OS VEREADORES HÉLIO E RAILDO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO AS 9 HORAS NO PLENARINHO 02 DA CASA DE LEIS E A SESSÃO EXTRAORDINÁRIA AS 15HS NO PLENÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. COM IDA E VOLTA MESMO DIA 26/02/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF.02/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. 02/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.02/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.02/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.02/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DENOMINADO CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS E CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS.

# [].Nome
WA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER RECARREGÁVEL CONFORME MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUER SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER.CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ESPECIAIS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES DE COMISSÕES, PALESTRAS E DEMAIS REUNIÕES ATRAVÉS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO E EXIBIÇÃO DE IMAGENS, AÚDIO E VÍDEO REALIZADO POR 12 SESSÕES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SEM EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS ATENDENDO AS NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO VEREADOR FISCAL DOS RECURSOS PÚBLICOS MUNICIPAIS CONFORME FOLDER EM ANEXO NOS DIAS 21/02/2019 A 22/02/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PRA ACOMPANHAR E TRATAR DOS ASSUNTOS REALCIONADOS AS EMENDAS PARLAMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2019, DE DEPUTADPS ESTADUAL JOSÉ EURÍPEDES CLEMENTE - LEBRÃO PARA SER DESTINADA AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO COM DIA DIA 20/02/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISIÇÃO/TROCA DE PEÇAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA /HILUX PLACA QTB2860.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO E DO VEICULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860 CONFORME MANUAL DO VEÍCULO PARA REVISÃO DE 10.000 KM.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E IMPRESSORAS DA CÂMARA POR UM PERÍODO DE 11 MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO  DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZXAÇÃO, DESISETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA. COM IDA DIA 13/02/2019

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES PARA REVISÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS PARA O VEÍCULO OFICIAL COM IDA DIA 14/02/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA ASSESSORAR O VICE-PRESIDENTE VEREADOR PEDRO ALVES A SILVA EM UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. COM IDA DIA 07/02/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2018 NO AUDITÓRIO DA SERCE COM IDA DIA 08/02/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2018 NO AUDITÓRIO DA SERCE COM IDA DIA 08/02/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2018 NO AUDITÓRIO DA SERCE COM IDA DIA 08/02/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SIGAP - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - EXERCÍCIO 2018 NO AUDITÓRIO DA SERCE COM IDA DIA 08/02/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 10a LEGISLATIVA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS COM IDA DIA 01/02/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 10a LEGISLATIVA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS COM IDA DIA 01/02/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 10a LEGISLATIVA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS COM IDA DIA 01/02/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 10a LEGISLATIVA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS COM IDA DIA 01/02/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 10a LEGISLATIVA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS COM IDA DIA 01/02/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 10a LEGISLATIVA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS COM IDA DIA 01/02/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 10a LEGISLATIVA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS COM IDA DIA 01/02/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO  PARA PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA 10a LEGISLATIVA E POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS COM IDA DIA 01/02/2019 RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA  PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL  NO VEÍCULO TOYOTA/HILUX PLACA QTB2860   CONFORME CONTRATO EM ANEXO AO PROCESSO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CERTIFICADO DIGITAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CERTIFICADO DIGITAL.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 01/2019.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 01/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.01/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.01/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 01/2019.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 01/2019.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL À UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA - UCAVER, CONFORME RESOLUÇÃO N. 087/2013.

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO Nº07/2018 REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AUXÍLIO SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME RESOLUÇÃO N.089/13 E 09/13 E 096/14.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPALTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL TRASNPARÊNCIA DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET POR UM PERIODO DE 12 MESES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO (CAERD) POR UM PERIODO ESTIMADO DE 12 MESES DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADOS À CAMARA MUNICIPAL.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA PGTO RESCISÃO DO SERVIDOR RUBILEI MATIAS MELATO REF. RESCISÃO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDOR RUBILEI MATIAS MELATO CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DE PGTO DA SERVIDORA CRISTIANE KUSMINSKI REF. RESCISÃO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDORA CRISTIANE KUSMINSKI CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO PARA ADM. EM CONTABILIDADE PÚBLICA, RH E FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, COMPRAS E LICITAÇÕES COM SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES NESESSÁRIAS NOA ATOS DE GESTÃO DA CÂMARA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDORA LETICIA CIJEVSCHI BRAGANHOL CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO OFICIO NO TCE - RO E PASSAR NA CIDADE DE ARIQUEMES ENTREGAR PAGAMENTO NA CAIXA COM IDA DIA 27/12/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 12/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 12/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 12/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 12/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA RECEBER MAQUINÁRIO DESTINADO AO MUNICÍPIO COM IDA DIA 13/12/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR  A ASSEMBLÉIA JUNTO AO GABINEE DO DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EMENDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO E SEUS ANDAMENTOS COM IDA DIA 10/12/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO  IR ATÉ CIDADE DE PORTO VELHO JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOSÉ EURIPEDES CLEMENE LEBRÃO COM IDA DIA 11/12/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 11/12 IR ATÉ NO INCRA, RECEITA FEDERAL, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO DIA 12/12 IREI NO CPA, SEDUC, HOSPITAL JOÃO PAULO II.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO TÉCNICO DO PROFAZ -APRESENAÇÃO DE RESULTADOS E BOAS PRÁTICAS NO AUDITÓRIO TCE/RO. COM IDA DIA 10/12/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DO 7º ENCONTRO TÉCNICO DO PROFAZ -APRESENAÇÃO DE RESULTADOS E BOAS PRÁTICAS. COM IDA DIA 10/12/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. 13º SALÁRIO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.13º SALÁRIO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE 01 MICRO-ÔNIBUS,VISANDO ATENDER A ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOSSO MUNICÍPIO CONFORME CONVITE PARA CERIMONIAL EM ANEXO COM IDA DIA 30/11/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
NORTECENTER CORRETORA DE SEGUROS GERAIS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍCULOSCOM COBERTURA TOTAL VEÍCULO TOYOTA/HILUX.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE CURSO LIDERANÇA cONTEMPORÂNEA COM IDA DIA 03/12/2018 E TERMINO DO CURSO 04/12/2018, 18HS, RELAIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS - ESCON ATRAVÉS DO TCE-RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE CURSO LIDERANÇA cONTEMPORÂNEA COM IDA DIA 03/12/2018 E TERMINO DO CURSO 04/12/2018, 18HS, RELAIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS - ESCON ATRAVÉS DO TCE-RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE CURSO LIDERANÇA CONTEMPORÂNEA COM IDA DIA 03/12/2018 E TERMINO DO CURSO 04/12/2018, 18HS, RELAIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS - ESCON ATRAVÉS DO TCE-RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE CURSO LIDERANÇA cONTEMPORÂNEA COM IDA DIA 03/12/2018 E TERMINO DO CURSO 04/12/2018, 18HS, RELAIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS - ESCON ATRAVÉS DO TCE-RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE CURSO LIDERANÇA cONTEMPORÂNEA COM IDA DIA 03/12/2018 E TERMINO DO CURSO 04/12/2018, 18HS, RELAIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS - ESCON ATRAVÉS DO TCE-RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR NA RECEITA FEDERAL. NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E NO DIA SEGUINTE ACOMPANHAR O RECEBIMENTO DO MICRO-ÔNIBUS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM IDA DIA 29/11/2018 E RETORNO 30/11/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO JUNTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ADELINO FOLADOR TRATAR DE ASSUNTOS REFENTE ALGUMAS EMENDAS COM IDA DIA 27/11/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUITIT SOBRE O PROJETO 1069/2018 QUE TRATA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR. IDA E VOLTA MESMO DIA 26/11/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUITIT SOBRE O PROJETO 1069/2018 QUE TRATA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR. IDA E VOLTA MESMO DIA 26/11/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 11/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 11/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 11/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. 11/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 11/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO ASSEMBLÉIA JUNTO AOS GABINETESS DOS DEPUTADOS GERALDO DA RONDÔNIA  E LEBRÃO, TRATAR DE ASUNTOS REFERENTE A EMENDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO E SEU ANDAMENTO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA  ASSMEBLÉIA JUNTO AOS GABINETES DOS DEPUTADOS GERALDO DA RONDÔNIA E LEBRÃO, TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A EMENDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO E SEUS ANDAMENTOS. COM IDA 22/11/2018. E RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO  SERVIDORA CARINE MUNIZE BERGAMO MORATTO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA CARINE MUNIZE BERGAMO MORATTO CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA, CONFORME ANEXO. COM IDA DIA 08/11/2018 E RETORNO DIA 09/11/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA, CONFORME ANEXO. COM IDA DIA 08/11/2018 E RETORNO DIA 09/11/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA, CONFORME ANEXO. COM IDA DIA 08/11/2018 E RETORNO DIA 09/11/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA, CONFORME ANEXO. COM IDA DIA 08/11/2018 E RETORNO DIA 09/11/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA, CONFORME ANEXO. COM IDA DIA 08/11/2018 E RETORNO DIA 09/11/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÕES MUNICIPALISTAS - UM ELO ENTRE CONHECIMENTO E FORÇA POLÍTICA, CONFORME ANEXO. COM IDA DIA 08/11/2018 E RETORNO DIA 09/11/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR RUBILEI MATIAS MELATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR RUBILEI MATIAS MELATO CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIESEL  S10 CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO NA CAIXA ECONÔMICA FAZER PAGAMENTO DO CONVÊNIO CONSIGNADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E POSTERIORMENTE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE O SEGURO DA HILUX TOYOTA PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL. COM IDA DIA 31/10/2018 RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 10/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 10/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF.10/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. 10/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.10/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 10/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR ASSEMBLÉIAS LEGISLATIVA, JUNTAMENTE AO GABINETE DO DEPUTADO ALEX REDANO, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMENDAS PARLAMENTAR DESTINADAS AO MUNICPIPIO DE MONTE NEGRO. COM IDA DIA 24/10/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E POSTERIORMENTE IR ATÉ A CONCESSIONÁRIA PARA RETIRADA DO VEÍCULO ADQUITRIDO ATRAVÉS DA PREFEITURA PARA CÃMARA.COM IDA DIA 23/10/2018 E RETORNO DIA 24/10/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO DE CURSO PARA PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES  TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL NA CÂMARA MUNICIPAL REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO REALIZADO PELA EMPRESA INCAP - INSITUTO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO REALIZADO PELA EMPRESA INCAP - INSITUTO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO REALIZADO PELA EMPRESA INCAP - INSITUTO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARA PARTICIPAR DO CURSO TREINAMENTO FUNDO ESPECIAL NA CÂMARA MUNICIPAL, NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO REALIZADO PELA EMPRESA INCAP - INSITUTO PARA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARTICIPAR CURSO GESTÃO PÚBLICA NO AUDITÓRIO  DO TCE/RO. COM IDA DIA 16/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR CURSO GESTÃO PÚBLICA PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS - ESCON COM IDA DIA 16/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PÚBICA REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS - ESCON COM IDA 16/10/2018 E RETORNO DIA 18/10/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, TAL CURSO É FORNECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS - ESCON COM IDA DIA 09/10/2018 E RETORNO DIA 11/10/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA, TAL CURSO É FORNECIDO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS - ESCON COM IDA DIA 09/10/2018 E RETORNO DIA 11/10/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. SETEMBRO/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS (VEREADORES) REF. SETEMBRO/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. SETEMBRO/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXÍLIO SÁUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA CONFORME RESOLUÇÃO N.089/13 E 09/13, E 096/14.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DO SERVIDOR RUBILEI MATIAS MELATO REF. RESCISÃO CONTRATUAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE CONTAS DE GOVERNO, DIREITO FINANCEIRO EM TEMPOS DE CRISE E TRIBUNAL DE CONTAS COM IDA DIA 05/10/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA 25ª ZONA ELEITORAL COM IDA DIA 17/09/2018 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI - PARANA FAZER COTAÇÃO REFERENTE À LOCAÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO. COM IDA DIA 17/09/2018 E RETORNO MESMO DIA

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO SUBSIDIOS VEREADORES REF. MÊS 08/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 08/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.MÊS 08/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 08/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. MÊS 08/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MÊS 08/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 08/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DO CURSO SIAFEM: ALTERAÇÃO DE EVENTOS, ELEMENTOS DE DEPSESAS, CLASSIFICAÇÃO, CONTAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTOS, NO AUDITÓRIO DO TCE/RO. COM IDA DIA 27/08/2018 E TERMINO DO CURSO DIA 28/08/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DO CURSO SIAFEM: ALTERAÇÃO DE EVENTOS, ELEMENTOS DE DEPSESAS, CLASSIFICAÇÃO, CONTAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTOS COM IDA DIA 27/08/2018 E TERMINO DO CURSO DIA 28/08/2018, ÀS 18HS, REAL.PELA - ESCON - ATRAVÉS TCE - RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DO CURSO SIAFEM: ALTERAÇÃO DE EVENTOS, ELEMENTOS DE DEPSESAS, CLASSIFICAÇÃO, CONTAS CONTÁBEIS E ORÇAMENTOS COM IDA DIA 27/08/2018 E TERMINO DO CURSO DIA 28/08/2018, ÀS 18HS, REAL.PELA - ESCON - ATRAVÉS TCE - RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO NA LOCALIZA E IR A ASSMBLÉIA PROTOLOCAR ALGUNS DOCUMENTOS. IDA DIA 16/08/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. CONFORME ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. CONFORME ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA ACOMPANHAR  O PREFEITO REFERENTE AO ANDAMENTO DO CONVÊNIO FITHA E VERIFICAR  MAQUINARIO DESTINADO A NOSSA CIDADE E RESOLVER REFERENTE A AQUISIÇÃO DO VEICULO DESTINADO A CÂMARA E TAMBÉM NA SEAGRI E VIGILANCIA SANITÁRIA DO ESTADO. NA QUAL A VIAGEM FOI REALIZADA COM IDA DIA 01/08/2018. RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
LOPES & SANTOS COMÉRCIO DE MAT.INFORMÁTICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO (3MB DOWNLOAD/3MB UPLOAD), COM GARANTIA MÍNIMA DE 2,5MB, CUJO LINK ORIGINÁRIO NÃO SEJA DA OPERADORA OI E INCLUSO ANTENA DE RECEOÇÃO DO SINAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVODORA REF. MÊS JULHO/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MÊS JULHO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JULHO/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. MÊS JULHO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS JULHO/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.JULHO/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. JULHO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARA IR JUNTO A EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO PARA CAMARA SCPI - SISTEMA INTEGRADO AUTOMATIZADO PARA FAZER TREINAMENTO SISTEMA DE COMPRAS. NOS DIAS 12 E 13/07/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA FAZER A ENTREGA DAS DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS PELA SEGURADORA DO SINISTRO DO CARRO COM IDA DIA 03/07/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM A PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS NO CURSO DE "CURSO IMPLANATAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM PRÁTICA NO COMPUTADOR. REALIZADO NOS DIAS 09/07/2018 A 11/07/2018.CONFORME FOLDER EM ANEXO .

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA-RO PARA PARTICIPAR CURSO DE DMINISTRAÇÃO IMPLATAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM PRÁTICA NO COMPUTADOR. COM IDA DIA 09/07/2018 E RETORNO DIA 11/07/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA-RO PARA PARTICIPAR CURSO DE DMINISTRAÇÃO IMPLATAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM PRÁTICA NO COMPUTADOR. COM IDA DIA 09/07/2018 E RETORNO DIA 11/07/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA-RO PARA PARTICIPAR CURSO DE DMINISTRAÇÃO IMPLATAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM PRÁTICA NO COMPUTADOR. COM IDA DIA 09/07/2018 E RETORNO DIA 11/07/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANA-RO PARA PARTICIPAR CURSO IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM PRÁTICA NO COMPUTADOR COM IDA DIA 09/07/2018 A 11/07/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR A ASSEMBLÉIA JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO EDSON MARTINS, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EMENDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO E SEU ANDAMENTOS. COM IDA DIA 26/06/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO A ASEMBLÉIA LEGISLATIVA AO GABINETE DO DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EMENDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO E SEU ANDAMENTOS, ONDE IREI TAMBÉM A FIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM IDA DIA 26/06/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. JUNHO/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. JUNHO/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. JUNHO/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO REF. TAXA DARF DA DCTF/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES REF. MÊS 05/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. MÊS 05/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES REF. MÊS MAIO/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. MÊS 05/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. MÊS MAIO/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE MAIO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE MAIO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO INDO ATÉ À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DEPUTADO SAULO MOREIRA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMENDAS DESTINADAS PARA O MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO, COM IDA DIA 23/05/2018 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO OFICIAL E APROVEITAR A OPORTUNIDADE DE IR ATÉ A CAIXA ECONÔMICA RETIRAR O COMPROVANTE E PAGAMENTO E TAMBÉM IR AO MINISTÉRIO PÚBLICO PROTOCOLAR ALGUNS DOCUMENTOS. IDA DIA 18/05/2018 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10, DESTE EMPENHO SENDO REALINHAMENTO DESTINADOS A A BATECIMENTO VEÍCULO MITSUBISH TRITON PLACA NCS 3277, PERTENCENTE A ESTA CAMÃRA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, JUNAMENTE AO GABINETE DO DEPUTADO ALEX REDANO, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMENDAS PARALEMNTAR DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO. COM IDA DIA 09/05/2018 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, JUNAMENTE AO GABINETE DO DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EMENDAS PARALEMNTAR DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO, ONDE APÓS IREI AO INCRA E NA SECRETÁTIA DE AGRICULTURA COM IDA DIA 09/05/2018 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO IR NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, JUNTO AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL LEBRÃO, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO E LEVAR OFÍCIO DE REITERAÇÃO SOLICITANDO UMA BRINQUEDOTECA E PARQUE INFANTIL. COM IDA DIA 09/05/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO VII FÓRUM DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO REALIZADO PELAO TRIBUNALTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA JUNTAMENTE COM O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS DEPUTADOS, APÓS IR AO DER E NA SECRETARIA  DE EDUCAÇÃO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR A ASSEMBLÉIA JUNTO AO GABINETE DEPUTADO GERALDO DE RONDÔNIA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A EMENDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO NOS DIAS 03 E 04 DE MAIO DE 2018.

# [].Nome
NORTECENTER CORRETORA DE SEGUROS GERAIS LTDA

# [].Objeto
Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de empresa corretora de seguros, através de uma seguradora regulamentada pela SUSEP, do seguro veiculo L-200 GLS ano 2013 placa NCS – 3277 CHASSIS 93XJNKB8TDCD76819 com as coberturas Colisão, Incêndio e Roubo/Furto, com Franquia Reduzida e FIPE 100% cm verba para RCV – Responsabilidade Civil Veículos Danos Morais e Estéticos R$ 50.000,00, Danos Materiais R$ 150.000,00 e Danos Corporais R$ 150.000,00 e Acidentes Pessoais Passageiros Invalidez/Morte/Despesas Médico-Hospitalares R$ 30.000,00 por pessoa, vidros, lanternas e faróis e serviços de Assistência 24 horas completo. Aos condutores, funcionários e vereadores da Câmara Municipal de Monte Negro, com garagem Fechada no trabalho quando não em serviços, não usa para colégio e faculdade. Passageiros Invalidez/Morte/Despesas Médico-Hospitalares R$ 30.000,00 por pessoa, vidros, lanternas e faróis e serviços de Assistência 24 horas completo. Aos condutores, funcionários e vereadores da Câmara Municipal de Monte Negro, com garagem Fechada no trabalho quando não em serviços, não usa para colégio e faculdade. Com validade  por 12 meses

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. MÊS 04/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 04/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS 04/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO VEREADORES REF. MÊS 04/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. MÊS 04/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. MÊS 04/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS 04/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO FECHANDO AS CONTAS OFICINA 02 - ACUMULO DE CARGOS PÚBLICOS E A SÚMUKA 13 DO TCE E OFICINA 12 - ADMISSÃO DE PESSOAL, EDITAIS DE CONCURSO PÚBLICO NOS DIAS 24/04 E 25/04/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR CURSO SEMINÁRIO FECHANDO AS CONTAS - OFICINA 07 AVALIAÇÃO DE CONTROLE INTERNO REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS - ESCON ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS TCE-RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO SEMINÁRIO FECHANDO AS CONTAS OFICINA 06 - CONCILICAÇÃO BANCÁRIA REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS - ESCON , ATEAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS - TCE-RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO SEMINÁRIO FECHANDO AS CONTAS OFICINA 06 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA COM IDA DIA 24/04 E RETORNO 25/04/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO SEMINÁRIO FECHANDO AS CONTAS - TCE-RO, REALIZADO PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS (ESCON) NO PERÍODO DE 23 A 27 DE MARÇO. CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV). SENDO POR 15 DIAS INCLUINDO PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS E CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTOS DOS USUÁRIOS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV).

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA VERIFICAR LIBERAÇÃO DA EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO MUNICÍPIO COM IDA DIA 11/04/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO RONDONIENSE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS COM IDA DIA 11/04/2018 E RETOTNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO RONDONIENSE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS COM IDA DIA 11/04/2018 E RETOTNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL E CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSNTANTE ANEXADA AO PROCESSO CONFORME ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSNTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL  DE LIMPESA CONFORME ESPECIFICIAÇÃO CONSTANTE AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA  AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA VEÍCULO L/200 TRITON PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 TRITON PERTECENTENCE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHONETE L200 TRITON.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DO PGTPO RESCISÃO DA SERVIDORA ZENILCE CARDOSO CASTORINO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDOR (A) ZENILCE CARDOSO CASTORINO CONFORME RESCISÃO.

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA AGÊNCIA BANCO BRASIL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL IDA E VOLTA MESMO DIA 27/03/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. 03/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 03/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.03/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REGIME PRÓPRIO REF. 03/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO SUBSIDIOS REF. 03/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 03/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO INSCRIÇÃO CURSO CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRÔNICO E REGISTRO DE PREÇOS. NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO DE 2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL/RO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL/RO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL/RO PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL/RO PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A CACOAL/RO, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE LEGISLADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA, NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO DE 2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRÔNICO E REGISTROS DE PREÇOS REALIZADO NO SLAVIERO ESSENTIAL HOTEL NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO  DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRÔNICO E REGISTROS DE PREÇOS NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2018. COM IDA DIA 21/03/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVIÇOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA - CERON REF. 12/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO SERVIÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10, DESTE EMEPENHO SENDO REALINHAMNETODESTINADOS A ABASTATECIMENTO VEÍCULO MITSUBISH TRITON PLACA NCS 3277.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA RESCISÃO DE SERVIDOR LUIS GUSTAVO  LIMA FOGAÇA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR LUIS GUSTAVO LIMA FOGAÇA CONFORME RESCISÃO ANEXA PROCESSO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA LIDIA CRISTINA DA SILVA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA LIDIA CRISTINA DA SILVA CONFORME RESCISÃO ANEXADA AO PROCESSO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO- RO COM FINALIDADE DE IR JUNTO AO DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA , PARA DISCUSSÃO DE EMENDA PARLAMENTAR 2018, QUE IRA BENFICIAR O MUNICÍOIO E PARTICIPAR DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 28/02/2018 ÀS 09:00HS A QUAL O DEPUTADO FARÁ PROCUNCIONAMENTO E INDICAÇÃO AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO E REGIÃO COM IDA E VOLTA MESMO DIA. CONFORME CONVITE EM ANEXO.

# [].Nome
UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL REFERENTE UNIÃO DE CÂMARAS E VEREADORES DE RONDÔNIA - UCAVER.

# [].Nome
ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS COM ENFOQUE EM PREGÃO ELETRÔNICO E REGISTRO DE PREÇOS REALIZADO NOS DIAS  14 E 15 DE MARÇO DE 2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 02/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 02/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. 02/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. 02/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. 02/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO  OFERECIDO PELO TCE-RO COM TEMA: PATRIMÔNIO PÚBLICO - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM INÍCIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO E TÉRMINO NO DIA 28/02 ÀS 18H.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM IDA DIA 26/02/2018 E TÉRMINO DO CURSO DIA 28/02/2018 ÀS 18HS, REALIZADO  PELA ESCOLA SUPERIOR DE CONTAS - ESCON, ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS - TCER-RO.

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAR CURSO  OFERECIDO PELO TCE-RO COM TEMA: PATRIMÔNIO PÚBLICO - PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DE AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL, DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS COM INÍCIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO E TÉRMINO NO DIA 28/02 ÀS 18H.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. COM IDA DIA 20/02/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. COM IDA DIA 20/02/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. COM IDA DIA 20/02/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA/RO REFERENTE A ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTA. COM IDA DIA 19/02/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO IR JUNTO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA GAB. DEPUTADO LEBLON COM IDA DIA 19/02/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES FAZER COTAÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL EXPEDIENTE COM IDA DIA 09/02/2018 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E IMPRESSORAS DA CÂMARA CONFORME CONTRATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR DO CURSO DE HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS: PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP, INCLUINDO NOVO DECRETO 7892/13, DEFESA DO PREGOEIRO, ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO E TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME FOLDER EM ANEXO REALIZADO PELA EMPRESA PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME NOS DIAS 19 A 21/02/2018.

# [].Nome
PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA PARTICIPAÇÃO SERVIODORA CURSO DE HABILITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS: PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, INCLUINDO TERMO DE REFERÊNCIA. NOS DIAS 19,20 E 21 DE FEVEREIRO/2018. CONFORME FOLDER EM ANEXO AO PROCESSO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF REFERENTE ANO DE 2017.COM IDA DIA 07/02/2018 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA LEVAR COTAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE COM IDA DIA 01/02/2018 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR  DESPESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁ CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE AÁGUA MINERAL.CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA LEVAR PAGAMENTO CHEQUE PARA CAIXA ECONÔMICA.COM IDA DIA 26/01/18 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO REF. JUROS TAXA DARF REF.DCTF/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS PARA AGÊNCIA BANCO BRASIL.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. MÊS JANEIRO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF.MÊS JANEIRO/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.MÊS JANEIRO/2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. MÊS JANEIRO/2018.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. MÊS JANEIRO/2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JANEIRO DE 2018.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL  DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA REF.MÔNICA RIOS DE SOUZA FIDELIS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA MÔNICA RIOS DE SOUZA FIDELIS CONFORME RESCISÃO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 3º, 4º E 5º.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MÃSO DE OBRA MECANICA E OUTROS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 3º, 4º E 5º.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET.

# [].Nome
CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  - CERON CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA.

# [].Nome
CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10, DESTINADOS A ABASTECIMENTO E A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MITSUBISH/ L200 TRITON PLACA NCS 3277 PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL. CONTRATO N.011/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA : VENTILADORES, BEBEDOUROS, REFRIGERADORES E AR - CONDICIONADOS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA : VENTILADORES, BEBEDOUROS, REFRIGERADORES E AR - CONDICIONADOS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ESPECIAIS E SECRETAS, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS, REUNIÕES DE COMISSÕES, PALESTRAS  E DEMAIS REUNIÕES PERTINENENTES DA CÃMARA ATRAVÉS  DE FILMAGEM , GRAVAÇÃO E EXIBIÇÃO DE IMAGENS, ÁUDIO E VÍDEO. CONFORME CONTRATO N.009/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA CONFORME CONTRATO N. 007/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM 6 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2013 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA DE 01/01/2018 A 31/12/2018 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA CONTÁBIL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. NOVEMBRO/2017

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. OUTUBRO/2017

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JULHO/2017

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.MARÇO/2017.

# [].Nome
T.LIBARDE SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE ANULA COM SERVICOS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, PARA REALIZAR SERVICO COM CONTRATO N.o 45/2017 PARA EXECUCAO DE ROFORMA DE BANHEIROS E FACHADA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME PROJETO BASICO, AR

# [].Nome
T.LIBARDE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE LIQUIDA COM SERVIÇOS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REALIZAR SERVIÇO COM CONTRATO N.º 45/2017 PARA EXECUÇÃO DE ROFORMA DE BANHEIROS E FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROJETO BÁSICO, ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCINICA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO COM IDA DIA 21/12/2017 PARA IR FAZER ENTREGA DE PROJETOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, POSTERIOR E ATÉ PALÁCIO RIO MADEIRA COM RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO COM IDA DIA 21/12/2017 PARA IR FAZER ENTREGA DE PROJETOS NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, POSTERIOR E ATÉ PALÁCIO RIO MADEIRA COM RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ONFORME DESCRICAO ABAIXO:

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 12/2017.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.12/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. 12/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES ELETIVO REF. 12/2017.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. 12/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 12/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE DCTF (DARF) PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM PINTURA NO CORREDOR E FACHADA INTERNA E APLICAÇÃO PAPEL DE PAREDE NOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO/RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO IR JUNTO À SECRETARIA DE AGRICULTURA, TRATR SOBRE ASSUNTOS RELACIONADO A MUDAS DE CAFÉ PARA O  MUNICÍPIO E IR ATÉ A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, ENTREGAR UM OFICIO PARA O DEPUTADO ESTADUAL LABRÃO E ATÉ GABINETE DEPUTADO ESTADUAL SAULO MOREIRA REFERENTE ASSUNTO DE EMEDNDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO COM IDA DIA 14/12/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO DIA 12/12/17 E RETORNO MESMO DIA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO GABINETE DEPUTADO EDSON MARTINS ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO OFÍCIO N. 289/2017, ONDE SOLICITA PARA COMPANHAR PROJETOS/PROCESSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO/RO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO DIA 12/12/17 E RETORNO MESMO DIA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO GABINETE DEPUTADO EDSON MARTINS ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO OFÍCIO N. 289/2017, ONDE SOLICITA PARA COMPANHAR PROJETOS/PROCESSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO/RO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO DIA 12/12/17 E RETORNO MESMO DIA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO GABINETE DEPUTADO EDSON MARTINS ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO OFÍCIO N. 289/2017, ONDE SOLICITA PARA COMPANHAR PROJETOS/PROCESSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO/RO

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. 13º SALÁRIO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.13º SALARIO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 13º SALÁRIO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARA FAZER COTAÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO, TENDO EM VISTA QUE MONTE NEGRO NÃO POSSUI UMA EMPRESA NO RAMO E TAMBÉM PASSAR EM ARIQUEMES PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS JUNTO AO TCE-RO E MINISTÉRIO PÚBLICO. COM IDA DIA 05/12/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ FAZER COTAÇÃO DE PREÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO COM IDA DIA 05/12 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para instalação, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado e peças de reposição para: ventiladores, bebedouros, refrigerantes e ar – condicionado,  para suprir as necessidades da Câmara Municipal de vereadores do município de Monte Negro.

# [].Objeto
Valor que se empenha para custear despesa com Contratação de empresa para prestação de serviços de mão de obra para instalação, manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar-condicionado e peças de reposição para: ventiladores, bebedouros, refrigerantes e ar – condicionado,  para suprir as necessidades da Câmara Municipal de vereadores do município de Monte Negro.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO A CONVITE DPEUTADO ESTADUAL ALEX REDANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS/PROCESSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO COM IDA DIA 24/11/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. E AGRON.RO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO ART. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE ANOTAÇÕES RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF. NOVEMBRO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. NOVEMBRO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.NOVEMBRO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. NOVEMBRO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. NOVEMBRO/2017.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.NOVEMBRO/2017

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. NOVEMBRO/2017

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO A SUPEL PARA PARTICIPAR ATA MATERIAL PERMANENTE E IR JUNTO AS EMPRESAS GANHADORAS COM IDA DIA 22/11/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARA TRATAR DE ASSUNTO NO ENCONTRO JUNTO COM SENADOR VALDIR RAUPP E O GOVERNADOR CONFÚCIO MOURA, PARA TRATAR DE UMA COBRANÇA A RESPEITO DO TRECHO ENTRE OS KM 50 E 55, EM FRENTE A CIDADE DE MONTE NEGRO/RO E SOLICITAR UMA DOAÇÃO DE UM CAMINHÃO PARA ASSOCIAÇÃO ASPROVARIJA COM IDA DIA 20/11/2017 E RETORNO DIA 21/11/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE COTAÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, TENDO EM VISTA QUE O MERCADO LOCAL NÃO TEM INTERSSE EM PARTICIPAR COM IDA DIA 10/11/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PRA IR JUNTO AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL LEBRÃO ENCAMINHAR 02 PROJETOS PARA AQUISIÇÃO DE UMA BRINQUEDOTECA E AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO COM IDA DIA 09/11/2017 E RETORNO MESMO DIA.CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO N.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO GABINETE DEPUTADO EDSON MARTINS ATRAVÉS DO OFÍCIO N.265/2017 PARA ACOMPANHAR E TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS AS EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS. COM IDA DIA 07/11/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TELEFONIA FIXA E INTERNET PARA OS PRÓXIMOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL E PEÇAS DE REPOSIÇÃO NO VEÍCULO EM UMA EMERGÊNCIA NA VIAGEM E OUTROS NÃO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 3º.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MÃO-DE-OBRA MECANICAS,E OUTROS, CONFOME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1º INCISO 3º.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE PGTO DO SERVIDOR ADILSON DIAS REIS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR ADILSON DIAS REIS CONFORME RESCISÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO CONFORME OFÍCIO Nº 132/GDGR/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO JUNTO AO GABINEE DEPUTADO ESTADUAL GERALDO DA RONDÔNIA E JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA COM CHEFE DE POLICIA CIVIL ELIZEU E JUNTO AO DER. COM IDA DIA 31/10/2017 E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO CONFORME OFÍCIO Nº 131/GDGR/2017 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO MUNICÍPIO JUNTO AO GABINEE DEPUTADO ESTADUAL GERALDO DA RONDÔNIA E JUNTO AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE RONDÔNIA COM CHEFE DE POLICIA CIVIL ELIZEU E JUNTO AO DER. COM IDA DIA 31/10/2017 E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇO DE INTERNET VIA RÁDIO (5MB DOWNLOAD/5MB UPLOAD). COM GARANTIA MINIMA DE 2,5 MB, CUJO LINK ORIGINÁRIO NÃO SEJA DA OPERADORA OI E INCLUSO ANTENA DE RECEPÇÃO DO SINAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO/RO.POR UM PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARTICIPAR CURSO DE AVALIAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - COSO NOS DIAS 25 A 27/10/2017. NO AUDITÓRIO SECRETARIA REGIONAL CONTROLE EXTERNO - SERCE.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. SETEMBRO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.SETEMBRO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2017

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO N.º261/2017, JUNTO AO GABINETE DEPUTADO EDSON MARTINS PARA ACOMPANHAR E TRATAR DOS ASSUNTOS REALCIONADOS AOS PROJETOS/PROCESSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES DO DEPUTADO DESTINADOS AO MUNICÍPIO COM IDA 24/10/2017. E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA ELISETE AGUIAR DA LUZ.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DA EX - SERVIDORA ELIZETE AGUIAR DA LUZ CONFORME RESCISÃO CONTRATUAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA ASSUNTO REFERENTE PARA MUDAS DE CAFÉ E CALCÁRIO E ATÉ ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM IDA DIA 11/10/2017 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO JUNTO A SECRETRIA DE AGRICULTURA ASSUNTO REFERENTE PARA MUDAS DE CAFÉ E CALCÁRIO E ATÉ ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM IDA DIA 11/10/2017 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PAGAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ADMINSITRATIVAS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA RECEITA FEDERAL COM IDA E VOLTA MESMO DIA 06/10/2017.

# [].Nome
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE 

# [].Objeto
VALOR SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM INSCRIÇÃO CURSO PARA SERVIDORA PARTICIPAR CURSO 2º ENCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO DE RONDÔNIA MNOS DIAS 27,28 E 29/09/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVO NACIONAL NOS DIA 27,28 E 29 DE SETEMBRO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARTICIPAR DO I FÓRUM RONDONIENSE DOS CONTROLADORES INTERNOS DE RONDÔNIA NO AUDITÓRIO DO IFRO NOS DIAS 28 E 29/09/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVO NACIONAL NOS DIA 27,28 E 29 DE SETEMBRO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVO NACIONAL NOS DIA 27,28 E 29 DE SETEMBRO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVO NACIONAL NOS DIA 27,28 E 29 DE SETEMBRO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES DO 2º ENCONTRO DE PREGOEIRO E EQUIPES DE APOIO DE RONDÔNIA. NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA REGIONAL DE CONTROLE EXTERNO - TCE/RO NOS DIAS 27,28 E 29/09/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICPAR 2º ENCONTRO DE PREGOEIROS E EQUIPES DE APOIO DE RONDÔNIA NOS DIAS 27,28 E 29/09/2017. NO AUDITÓRIO SECRETARIA REGIONAL DO CONTROLE EXTERNO - TCE-RO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTÍVEL NO VEÍCULO AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DEPSESAS PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF.SETEMBRO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.SETEMBRO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS REF. SETEMBRO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. SETEMBRO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES  REF. SETEMBRO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.SETEMBRO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DA RESCISÃO CONTRATUAL REF. SERVIDORA KÁTIA COSMO DE MELO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDORA KATIA COSMO DE MELO CONFORME RESCISÃO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DA SESSÃO ESTADUAL E VER ANDAMENTO DE EMENDAS DESTINADAS A SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSOCIAÇÕES E IR JUNTO À SEPOAD, PALÁCIO PLANALTO E RECEITA FEDERAL. COM IDA DIA 19 E RETORNO DIA 20/09/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSO PARTICIPAÇÃO DE SERVIODRES COM TREINAMENTO CÂMARA MUNICIPAL EM PROPOSIÇÕES LEGISLATIVA NOS DIAS 13,14 E 15 DE SETEMBRO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CÂMARA MUNICIPAL PROPOSIÇÕES LEGISLATIVA NOS DIAS 13,14 E 15 DE SETEMBRO/2017. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI PARANÁ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CÂMARA MUNICIPAL PROPOSIÇÕES LEGISLATIVA NOS DIAS 13,14 E 15 DE SETEMBRO/2017. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARTICIPAR CURSO TRAINAMENTO CÂMARA MUNICIPAL PROPOSIÇÕES LEGISLATIVA NO DIAS 13,14 E 15/09/2017.CONFORME FOLDER ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JI-PARANÁ PARTICIPAR CURSO TRAINAMENTO CÂMARA MUNICIPAL PROPOSIÇÕES LEGISLATIVA NO DIAS 13,14 E 15/09/2017. CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO TREINAMENTO CURSO TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA MUNICIPAL NOS DIAS 05 E 06/09/2017 CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO GABINETE DEPUTADO EDSON MARTINS CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS OFÍCIO N.229/2017 COM IDA DIA 29/08/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO GABINETE DEPUTADO EDSON MARTINS CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS OFÍCIO N.229/2017 COM IDA DIA 29/08/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF. AGOSTO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA  FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.JULHO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. AGOSTO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2017.

# [].Nome
D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI - 

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO PARA SERVIDORA LAUDICÉIA TAVARES ROSA. ROSAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JARU/RO PARA PARTICIPAR CURSO DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO NOS DIAS 24 E 25/08/2017, CONFORME FOLDER E FICHA INSCRIÇÃO EM ANEXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DESPESAS DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) E FILTRO LUBRIFICANTES NO VEÍCULO L200/TRITON ANO 2013 AO PROCESSO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DESPESAS PÚBLICAS.CONFORME DESRCIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES BUSCAR COTAÇÃO, IR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA E RECARREGAR OS EXTINTORES. COM IDA DIA 16/08/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR REUNIÃO JUNTO AO PALÁCIO GOVERNADOR COM IDA DIA 15/08/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR REUNIÃO JUNTO AO PALÁCIO GOVERNADOR CONFÚCIO MOURA. COM IDA DIA 15/08/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO JUNTO AO PALÁCIO DO GOVERNADOR CONFÚCIO MOURA COM IDA DIA 15/08/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR CURSO SENDO SEMINÁRIO: ORIENTAÇÕES PARA LEGISLADORES MUNICIPAIS NOS DIAS 08/08 A 10/08/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR CURSO SENDO SEMINÁRIO: ORIENTAÇÕES PARA LEGISLADORES MUNICIPAIS NOS DIAS 08/08 A 10/08/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR CURSO SENDO SEMINÁRIO: ORIENTAÇÕES PARA LEGISLADORES MUNICIPAIS NOS DIAS 08/08 A 10/08/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR CURSO SENDO SEMINÁRIO: ORIENTAÇÕES PARA LEGISLADORES MUNICIPAIS NOS DIAS 08/08 A 10/08/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A OURO PRETO DO OESTE/RO PARA PARTICIPAR CURSO SENDO SEMINÁRIO: ORIENTAÇÕES PARA LEGISLADORES MUNICIPAIS NOS DIAS 08/08 A 10/08/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER RECARREGÁVEL.CONFORME DESCRIÇÃO NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO À VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DER, SEDUC, SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E GABINETE DO GOVERNADOR.COM IDA DIA 01/08/2017 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO À VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DER, SEDUC, SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E GABINETE DO GOVERNADOR.COM IDA DIA 01/08/2017 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DER, SEDUC, SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E GABINETE DO GOVERNADOR.COM IDA DIA 01/08/2017 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO DER - RO, REFERENTE AO CONVÊNIO FITHA, E JUNTO SEDUC CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ETC.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS COM CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES DE SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ESPECIAIS, AUDIÊNCIA PÚBLICAS, REUNIÕES DE COMISSÕES, PALESTRAS E DEMAIS REUNIÕES, ATRAVÉS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO, CONFORME CONTRATO N.º 009/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FLUIDOS, LUBRIFICANTES, ADITIVOS E FILTROS NO VEÍCULO  PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL NO NORMAL DE APLICAÇÃO DE DESPESA PÚBLICAS, CONFORME DESCRIÇÃO:

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDOR REF.MÊS DE JUNHO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.MÊS DE JULHO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS DE JULHO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL  DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. MÊS JULHO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. MÊS DE JULHO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JULHO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE JULHO/2017.

# [].Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO MITSUBISH L 200 TRITON PLACA NCS 3277 CONFORME ESPECIDICAÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

# [].Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO EM PERSIANAS EM 04 (QUATRO SALAS DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA) CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Nome
MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

# [].Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS PINTURA NA PARTE INTERNA SENDO SALA DA PRESIDÊNCIA E SECRETARIA GERAL.

# [].Nome
MEGAPIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI - ME

# [].Objeto
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO MOBILIÁRIO PARA SALAS DO GABINETE DO PRESIDENTE CONFROME ITENS DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES CONFORME DESCRIÇÃO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS REF. OFÍCIO       004/2017/GPGMPC, COM IDA DIA 17/07/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS REF.OFÍCIO N. 311/2017/GPGMPC.COM IDA DIA 17/07/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA FAZER COTAÇÃO DE EXTINTORES, DEDETIZAÇÃO E COMBUSTIVEL, COM IDA E RETORNO NO DIA 04/07/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL MAURÃO DE CARVALHO E DEP. LEBRÃO ONFORME OFÍCIIO EM ANEXO. COM IDA DIA 28/06/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL MAURÃO DE CARVALHO E DEP. LEBRÃO ONFORME OFÍCIIO EM ANEXO. COM IDA DIA 28/06/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL MAURÃO  DE CARVALHO E DEP. LEBRÃO ONFORME OFÍCIIO EM ANEXO.COM IDA DIA 28/06/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO ES SERVIDOR PAULO PERERIA DOS SANTOS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO EX - SERVIDOR PAULO PEREIRA DOS SANTOS CONFORME RESCISÃO ANEXO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.MÊS DE JUNHO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. MÊS DE JUNH/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. MÊS DE JUNHO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.MÊS DE JUNHO/2017.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PRÓPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORA REF. MÊS DE JUNHO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JUNHO/2017.

# [].Objeto
TAXAS LICENCIAMENTO E SEGURO VEICULO L - 200 TRITON NCS 3277 PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
Valor que se  EMPENHA para custear despesas com diárias com destino para Porto Velho - RO participar de curso de TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, será realizado no auditório do TCE-RO, nos dias 19 ao dia 22 de junho de 2017 com inicio no dia 19 e termino no dia 22 as 18h.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR Despesas com diária com destino a PORTO VELHO -RO para participar de curso de TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS, será realizado no auditório do TCE-RO, nos dias 19 ao dia 22 de junho de 2017 com inicio no dia 19 e termino no dia 22 as 18h.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO ATÉ ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA NO GABINETE DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO TRATAR ASSUNTO INTERESSE DA CÂMARA JUNTO A EMPRESA VIVO REFERENTE AS PENDÊNCIAS APARELHOS CELULARES PROCESSO 055/2015 COM IDA DIA 13/06/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA TRATAR DE ASSSUNTO JUNTO A TELEFONIA VIVO S/A. COM IDA DIA 13/06/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA IR JUNTO AO GABINETE DEP. EDSON MARTINS CONFORME OFÍCIO EM ANEXO N. 164/2017, PARA ACOMPANHAR PROJETOS/PROCESSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES COM IDA DIA 05/06/2017 E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA IR JUNTO AO GABINETE DEP. EDSON MARTINS CONFORME OFÍCIO EM ANEXO N. 164/2017, PARA ACOMPANHAR PROJETOS/PROCESSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES COM IDA DIA 05/06/2017 E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADO NO ITEN ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADO NO ITEN ABAIXO:

# [].Nome
AMARAL COMERCIO DE C.E LUBRIFICANTES LTDA

# [].Objeto
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL SENDO DIESEL S10.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DA SERVIDORA REF. MAIO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES REF. MAIO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REF. MAIO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES CARGO ELETIVO REF.MAIO/2017

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES REF.MAIO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ROLIM DE MOURA/RO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS VEREADORES DE RONDÔNIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ROLIM DE MOURA/RO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS VEREADORES DE RONDÔNIA PELO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JARU PARA PARTICIPAR CURSO ELABORAÇÃO DO PPA PLANO PLURIANUAL NOS DIA 03 E 04 DE MAIO DE 2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A JARU PARA PARTICIPAR CURSO ELABORAÇÃO DO PPA PLANO PLURIANUAL NOS DIA 03 E 04 DE MAIO DE 2017.

# [].Nome
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRÁS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO DAS COMISSÕES SA CÂMARA MUNICIPAL.IDA DIA 28/04/2017 E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR CONTRATAÇÃO SERVIÇO  CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM CAPACIDADE PARA 15 M3.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO CURSO TREINAMENTO DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL.DIA 28/04/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DIA 28/04/2017. IDA E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DIA 28/04/2017. IDA E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DIA 28/04/2017. IDA E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DIA 28/04/2017. IDA E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DIA 28/04/2017. IDA E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DIA 28/04/2017. IDA E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DIA 28/04/2017. IDA E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DIA 28/04/2017. IDA E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR CURSO DE TREINAMENTO DAS COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DIA 28/04/2017. IDA E VOLTA MESMO DIA.

# [].Nome
NORTECENTER CORRETORA DE SEGUROS GERAIS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SEGURO DO VEICULO L 200 TRITON PERTENCENTE A CÂMARA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE PAGAMETO DA RESCISÃO CONTRATUAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDOR (A) ANDRÉIA LADISLAU DE SOUZA CONFORME RESCISÃO.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. ABRIL/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA  FOLHA DE PGTO DOS SUBSIDIOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. ABRIL/2017.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DA SERVIDORA REGIME PRÓPRIO RPPS REF. ABRIL/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS DE ABRIL/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MAURÃO DE CARVALHO REF. INVESTIMENTO SOLICITADO PARA MUNICÍPIO.IDA DIA 24/04/2017 RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO, PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL MAURÃO DE CARVALHO REF. EMENDA PARLAMENTAR PARA MUNICIÍO IDA DIA 24/04/2017 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA LEVAR DOCUMENTOS REF. SOLICITAÇÃO OFÍCIO N.º 0009/2017-GP DO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.DIA 19/04/2017 IDA E VOLTA MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE)CONFORME ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA CUSTEAR DESPESA COM TAXA PARA COBRIR DESPESAS DE AUTORIZAÇÃO PARA CONFECÇÃO PLACA E TARJETA PARA VEICULO L-200 TRITON 3.2 D PERTECENTE A ESTA CASA LEIS.

# [].Nome
D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA EIRELI - 

# [].Objeto
INCRIÇÃO CURSO CAPACITAÇÃO NA ELABORAÇÃO DO PPA PALNO PLURIANUAL PROMOVIDO EM JARU/RO DIAS 03E 04/05/2017 CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARTICIPA CURSO TREINAMENTO DE DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS.DIAS 10,11 E 12/04/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA REFERENTE CURSO PARA PACAPACITAÇÃO TREINAMENTO DE DIREITO MUNICIPAL E RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS PARA SERVIDORA LUCIANA PEREIRA DA SILVA LOPES CONFORME FOLDER E INCRIÇÃO EM ANEXO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO SENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS MATERIAL CONSUMO MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO SENDO COPA E CCOZINHA ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENMHA PARA CUSTEAR DESPESA MATERIAL DE CONSUMO SENDO SENDO PRODUTOS DE LIMPESA CONFORME ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM RECARGA DE TONER CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR 6º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES COM IDA DIA 03/04/2017 E RETORNO DIA 05/04/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA CUSTERAR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA SISTEMA REFRIGERAÇÃO AR CONDICONADOS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS IDA/VOLTA PORTO VELHO/BRASILIA E BRASILIA/PORTOVELHO PARA VEREADORA MARINEIDE RODRIGUES. COM SAIDA DIA 03/04 E RETORNO DIA 05/04/2017.

# [].Nome
MASTERLEGIS; CONSUL, ASSES. E ASS. MUNICIPAIS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTERAR DESPESA COM INSCRIÇÃO PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA MARINEIDE RODRIGUES NO EVENTO 6º ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES NOS DIAS 03,04 E 05 DE ABRIL DE 2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. MARÇO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO ESTATUTÁRIO PRÓPRIO DOS VEREADORES REF. MARÇO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. MARÇO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.MARÇO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MARÇO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARÇO/2017

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO SEMINÁRIO ABRINDO AS CONTAS OFICINA 2 - PAINEL DE CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO.DIAS 21, 22 E 23/03/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO DE REGIME PRÓPRIO DE PEVIDÊNCIA SOCIAL, RPPS, NOS DIA 22 E 23/2017. COM IDA DIA 21/03/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR CURSO TREINAMENTO DE ORÇAMENTO PÚBLICO PPA, LDO E LOA DIAS 21, 22 E 23/03/2017. CONFORME INSCRIÇÃO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV).

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA FIXA E DA CENTRAL DO PABX E SEUS RESPECTIVOS RAMAIS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO-RO CONFORME  SOLICITAÇÃO OFÍCIO N.º 101/2017 REF. EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO EDSON MARTINS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS COMPUTADORES, REDE LÓGICA E IMPRESSORAS.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDOR (A) CONFORME RESCISÃO SERVIDOR NEI MIGUEL ROMUALDSO DE LIMA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL  - MÓDULO SIGAP CORPORATIVO - RECEPÇÃO DE DADOS - SIGAP NOS DIAS 09 A 10/03/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARTICIPAR CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL  - MÓDULO SIGAP CORPORATIVO - RECEPÇÃO DE DADOS - SIGAP NOS DIAS 09 A 10/03/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. 02/2017.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.02/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 02/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES REF. 02/2017

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. 02/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRAÇÃO DE PRODUÇÃO DE MÍDIA PARA COBERTURA DAS SESSÕES POR UM PERÍDO DE 05 (CINCO) MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PRODUÇÃO DE MÍDIA POR UM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP, EVENTO DESTINADOS AOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS CONFORME OFÍCIO EM ANEXO N.º 046/GAB/PMMN/2017. IDA DIA 11/02/2017 E RETORNO DIA 17/02/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP, EVENTO DESTINADOS AOS PREFEITOS E SECRETÁRIOS CONFORME OFÍCIO EM ANEXO N.º 046/GAB/PMMN/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE UM WORKSHOP, EVENTO DESTINADOS AOS PREFEITOS, SECRETÁRIOS CONFORME OFÍCIO N.º 046/GAB/PMMN/2017. COM IDA DIA 11/02/2017 RETORNO DIA 17/02/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO LEGISLATIVO MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 13 E 14/02/2017. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N.º 005/EL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO LEGISLATIVO MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 13 E 14/02/2017. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N.º 005/EL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO LEGISLATIVO MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 13 E 14/02/2017. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N.º 005/EL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO LEGISLATIVO MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 13 E 14/02/2017. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N.º 005/EL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO LEGISLATIVO MUNICIPAIS DO ESTADO DE RONDÔNIA NOS DIAS 13 E 14/02/2017. CONFORME OFÍCIO CIRCULAR N.º 005/EL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PERSONALIZADOS.

# [].Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF. CERTIFICADO DIGITAL PRESIDENTE JOSÉ EDSON GOMES PINTO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA RESCISÃO DE PGTO DO SERVIDORA VERA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SOSSAI.

# [].Nome
VERA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SOSSAI

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDOR (A) CONFORME RESCISÃO DA SERVIDORA VERA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SOSSAI.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.RESCISÃO CONTRATUAL SERVIDORA PRISCILA GASPARETTO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDOR (A) CONFORME RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA PRISCILA GASPARETTO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE RESCISÃO DO SERVIDOR SIVALDO DE JESUS BATISTA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISÃO DO (A) EX - SERVIDOR (A) CONFORME RESCISÃO DO SERVIDOR SIVALDO DE JESUS BATISTA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. RESCISÃO CONRATUAL DE SERVIDORES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. JANEIRO/2017.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PRÓPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF.JANEIRO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF. JANEIRO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE SUBSÍDIO REF. JANEIRO/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES REF.JANEIRO/2017.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JANEIRO/2017

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MÊS JANEIRO/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, CPL, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 23,24 E 25/01/2017.

# [].Objeto
VALOR SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PARA PAGAMENTO TAXA DE INCRIÇÃO CURSO CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM AUXÍLIO SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO N.º 089/2013.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PART. DE CURSO TREINAMENTO PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, CPL, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIA 23, 24 e 25/01/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PART. DE CURSO TREINAMENTO PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, CPL, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIA 23, 24 e 25/01/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PART. DE CURSO TREINAMENTO PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, CPL, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIA 23, 24 e 25/01/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PART. DE CURSO TREINAMENTO PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, CPL, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIA 23, 24 e 25/01/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE CURSO TREINAMENTO PARA COMPRAS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, CPL, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIA 23, 24 e 25/01/2017.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÂO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MÃO DE OBRA MECANICAS E OUTROS, CONFORME RESOLUÇÃO 100/2015 EM SEU ART. 1 INCISO 3º

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR.

# [].Nome
CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUESTEAR DESPESA COM DESPESA EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE MÊS DE 12/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA TARIFAS BANCÁRIAS.

# [].Nome
UNIÃO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA

# [].Objeto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A ASSSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS MUNICIPAL - UCAVER

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TELEFONIA FIXA E INTERNET.

# [].Nome
CAERD-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO DA REDE DE COMPANHIA DE ÁGUA.

# [].Nome
CERON-CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S/A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DEPSESA COM  FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO Nº 007/2015 PARA MANUTENÇÃO PORTAL DA TRASNPARÊNCIA.REF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO POR 12 (DOZE) MESES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 006/2013 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE   PÚBLICA DE 01/01/2017 A 31/12/2017 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA CONTÁBIL.

# [].Objeto
HD 500GB SATA 7200RPM, PARA REPOSICAO DE CPU.

# [].Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRICAO.

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR DE ENERGIA ELETRICA REF. MES 12/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA IR JUNTO A CAIXA ECONOMICA E EMPRESA TEC-AR. CONFORME CONCESSAO ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MES DE DEZEMBRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. MES DE DEZEMBRO DE 2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PROPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF.MES DE DEZEMBRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. MES DE DEZEMBRO DE 2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. MES DEZEMBRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF.MES DE DEZEMBRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIO SAUDE, CONFORME RESOLUCAO N.o 089/2013. OBS: EMPENHO PARA COMPLEMENTAR VALOR DOS SERVICO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AO DECIMO TERCEIRO ANO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AO DECIMO TERCEIROREFERENTE AO ANO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PRIMAVERA DE RONDONIA COM IDA DIA 01/12/16 E RETORNO DIA 02/12/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE PRIMAVERA DE RONDONIA COM IDA DIA 01/12/16 E RETORNO DIA 02/12/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE PRIMAVERA DE RONDONIA COM IDA DIA 01/12/16 E RETORNO DIA 02/12/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA PRESTACAO DE SERVICOS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO COM IDA DIA 22/11/2016. RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. NOVEMBRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. NOVEMBRO DE 2016.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES PREVIDENCIA PROPRIA REF. NOVEMBRO DE 2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. MES DE OUTUBRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES ESTATUTARIOS REF. MES NOVEMBRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. MES DE NOVEMBRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - RO PARA ACOMPANHAR PEND ENCIAS CONTIDA EMENDA PARLAMENTAR CONFORME OFICIO/GAB.  EDSON MARTINS/N.o 162/2016.COM IDA DIA 21/11/2016 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES/RO. JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

# [].Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS PARA CAPACIATACAO DE SERVIDORES PARA CURSO ANALISE DA GESTAO MUNICIPAL NO FIM DE MANDATO CONFORME FOLDER EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES COM IDA DIA 16 E 17/11/2016 RETORNO MESMO DIA PARTICIPAR CURSO ANALISE DA GESTAO MUNICIPAL NO FIM DE MANDATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES COM IDA DIA 16 E 17/11/2016 RETORNO MESMO DIA PARTICIPAR CURSO ANALISE DA GESTAO MUNICIPAL NO FIM DE MANDATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES COM IDA DIA 16 E 17/11/2016 RETORNO MESMO DIA PARTICIPAR CURSO ANALISE DA GESTAO MUNICIPAL NO FIM DE MANDATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES COM IDA DIA 16 E 17/11/2016 RETORNO MESMO DIA PARTICIPAR CURSO ANALISE DA GESTAO MUNICIPAL NO FIM DE MANDATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES COM IDA DIA 16 E 17/11/2016 RETORNO MESMO DIA PARTICIPAR CURSO ANALISE DA GESTAO MUNICIPAL NO FIM DE MANDATO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARTICIPAR CURSO SEMINARIO TRANSICAO DE GOVERNO MUNICIPAL REALIZADO DIA 08/11/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO/RO PARTICIPAR CURSO SEMINARIO TRANSICAO DE GOVERNO MUNICIPAL REALIZADO DIA 08/11/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO - PARTICIPAR CURSO SEMINARIO TRNASICAO DE GOVERNO MUNICIPAL DIA 08/11/2016.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. OUTUBRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. OUTUBRO DE 2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. OUTUBRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. OUTUBRO DE 2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.OUTUBRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. OUTUBRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO CONFORME OFICIO N.o 277/GD/2016. COM IDA DIA 18/10/2016 E RETORNO MESMO DIA.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF.SETEMBRO/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PROPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF.SETEMBRO/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO/2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO/2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. AGOSTO/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2016

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. AGOSTO/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF.AGOSTO/2016

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO/2016

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISAO DO (A) EX - SERVIDOR (A) BEATRIZ FERASSO CONFORME RESCISAO.

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM TAXAS LICENCIAMENTO E SEGURO VEICULO PERTENENCETE A CAAMRA MUNICIPAL.

# [].Objeto
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO AR CONDICIONADO SPLIT.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA FAZER COTACOES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MES DE JULHO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MES JULHO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. JULHO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. MES DE JULHO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF.AO MES DE JULHO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA IR JUNTO A EMPRESA VIVO - TELEFONIA BRASIL S/A.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SISTEMA DE CONTROLE DE TRANSPORTE E VEICULO - SISDTS CONFORME INSCRICAO EM ANEXO.

# [].Objeto
PLACA EM ACRILICO COM ADESIVO DAS DIVISOES DOS DEPARTAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS EM CONFECCAO DE BANNER, ADESIVOS, TAPETES, BANDEIRAS E PLACAS.

# [].Nome
T.LIBARDE SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI-ME

# [].Objeto
SERVICOS COM CONTRATO PARA EXECUCAO DE PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO PREDIO COM MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO N.o 006/2016.

# [].Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTADUAL SUSTENTAVEL - PDES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS EM ATENDIMENTO AO LEGISLATIVO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO JUNTO AO GABINETE DEPUTADO EDSON MARTINS CONFORME OFICIO N.o 100/2016 EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO JUNTO AO GABINETE DEPUTADO ESTADUAL EDSON MARTINS CONFORME OFICIO N.o 100/2016 EM ANEXO.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. MES DE JUNHO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. MES DE JUNHO DE 2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS RETIDO DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. MES DE JUNHO DE 2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MES DE JUNHO DE 2016

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores do Legislativo,referente ao mes de Junho de 2016

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DA RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA PRISCILA GASPARETTO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISAO DO (A) EX - SERVIDOR (A) LAUDICEIA TAVARES ROSA CONFORME RESCISAO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISAO DO (A) EX - SERVIDOR (A) RIVANA DE MORAES LIMA CONFORME RESCISAO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISAO DO (A) EX - SERVIDOR (A) PRISCILA GASPARETTO CONFORME RESCISAO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISAO DO (A) EX -SERVIDOR (A) VAGUIDO SOARES DE PAULA CONFORME RESCISAO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A JARU PARA PARTICIPAR DE CURSO DE GESTAO DE pATRIMONIO E PROCEDIMENTOS CONTABEIS PATRIMONIAIS APLICADO AO SETOR PUBLICO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM DIARIAS COM DESTINO A JARU, NO DIA 13 E 14 DE JUNHO, CONFORME ESPECIFICACOES NA PROPOSTA DE DIARIA EM ANEXO.

# [].Nome
D'PAULA ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EIRELI -

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPARCAO NO CURSO DE GESTAO PATRIMONIAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 E 14/06/2016, NA CIDADE DE JARU-RO, CONFORME FOLDER E FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS A JARU-RO, NOS DIAS 13 E 14/06/2016, PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO PATRIMONIAL, CONFORME FOLDER E FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A VIAGEM A JARU-RO, NOS DIAS 13 E 14/06/2016, PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO PATRIMONIAL, CONFORME FOLDER E FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A JARU-RO, NOS DIAS 13 E 14/06/2016, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTAO PATRIMONIAL, CONFORE FOLDER E FICHA DE INSCRIACAO EM ANEXO.

# [].Nome
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

# [].Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS EM SEGURO DE AUTOMOVEL, REFERENTE AO VEICULO MISTSUBISHI L200 PICAK-UP CAB. DUPLA PLACA NCS 3277.

# [].Nome
SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO SAUDE, CONFORME RESOLUCAO No 089/2013.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 1/3 DE FERIAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DIARIA PARA PORTO VELHO JUNTO A EMPRESA L. F. IMPORTS TLDA OFICIO DE N.o 031/2016-CMMN

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA IPREMON, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. AO MES DE MAIO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF.AO MES DE MAIO DE 2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PROPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. AO MES DE MAIO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A 1/3 DE FERIAS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA RECOLHIMENTO COM CONSIGNACAO RETIDAS EM FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. AO MES DE MAIO DE 2016.

# [].Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AO MES DE ABRIL/2016

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO-RO, NO DIA 09/05/2016, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO, (APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, GELADEIRA E BEBEDORES), DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA, MUNICIPAL

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICOES PARA O CURSO SOBRE CONDUTRAS VEDADAS AOS AGENTES PUBLICOS NO ANO ELEITORAL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AO MES DE ABRIL/2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AO MES DE ABRIL/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES SEM PERNOITE NO DIA 27/04/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES-RO, NO DIA 27/04/2016

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES-RO, NO DIA 27/04/2016

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES-RO, NO DIA 27/04/2016, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES-RO, NO DIA 27/04/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUES-RO, NO DIA 27/04/2016, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUES-RO, NO DIA 27/04/2016, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUES-RO, NO DIA 27/04/2016, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES-RO NO DIA 27/04/2016, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES-RO, NO DIA 20/04/2016,CONFORME ESPECIFICACOES NA PROPOSTA DE DIARIA EM ANEXO

# [].Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS COM PASSAGENS AEREA DE PORTO VELHO A BELEM E DE BELEM X PORTO VELHO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RES EX - SERVIDOR ACIMA CONFORME RESCISAO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A BLEM/PA, NOS DIAS 13 A 15/04/2016, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DO VEREADOR JOEL RODRIGUES MATEUS, CONFORME FOLDER E FICHA DE INSCRICAO EM ANEXO.

# [].Objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO RORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA DE TELEFONIA FIXA E DA CENTRAL DO PABX E SEUS RESPECTIVOS RAMAIS PELO PERIODO DE 09 MESES

# [].Objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM HARDWARES, SOFTWARES E REDE FISICA E LOGICA, COM MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E ASSISTENCIA TECNICA, COM DUARACAO DE 09 MESES

# [].Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTOS DE PASSAGENS AEREAS, DE IDA E VOLTA DE PVH/BRASILIA, COM SAIDA NO DIA 11/04/2016 E 15/04/2016

# [].Nome
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO DESPESAS COM INSCRICOES PARA PARTICIPACAO EM CURSO, EM FAVOR DA VEREADORA MARCIA FAGUNDES

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, NOS DIAS 11/04/16 A 15/04/2016, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AO MES DE ABRIL/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PROPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. MES DE ABRIL DE 2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PROPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA DE DIARIA PARA PORTO VELHO JUNTO A EMPRESA VIVO S/A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. AO MES DE ABRIL DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. AO MES DE ABRIL DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES NO DIA 31/03/2016 PARA TRATAR ASSUNTO JUNTO A EMPRESA NORT PRINT.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PROTOCOLAR JUNTO AO TRIBUNAL DE cONTAS A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 30/03/2016, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AOS SERVICOS DO SHOPPING CIDADAO ITINERANTE PARA QUE SEJA REALIZADA UMA OPERACAO DOCUMENTOS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 29/03/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE MELHORIA DA REGIAO, QUE ACONTECERA NO DER.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 29/03/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE MELHORIA DA REGIAO, QUE ACONTECERA NO DER.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 29/03/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE MELHORIA DA REGIAO, QUE ACONTECERA NO DER.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 29/03/2016, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS REFERENTE MELHORIA DA REGIAO, QUE ACONTECERA NO DER.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES REF. MARCO DE 2016.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. MARCO DE 2016

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REGIME PROPRIO REF. MARCO DE 2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF.MARCO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF.MARCO DE 2016

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.MARCO DE 2016

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. Marco de 2016.

# [].Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE CIRCUITO FECHADO DE TV POR UM PERIODO DE 10 MESES REF. EXERCICIO DE 2016.

# [].Objeto
AQUISICAO DE FILTROS PARA VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INCRICAO NO CURSO SOBRE TREINAMENTO SOBRE DEMONSTRACOES CONTABEIS E ANALISE DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS DIAS 15 E 16/03/2016, REALIZAR-SE-A NO VALERIO PALACE HOTEL EM ARIQUEMES-RO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE DEMONSTRACOES CONTABEIS E ANALISE DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS DIAS 15 E 16/03/2016, NO VALERIO PALACE HOTEL

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE DEMONSTRACOES CONTABEIS E ANALISE DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS DIAS 15 E 16/03/2016, NO VALERIO PALACE HOTEL

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE DEMONSTRACOES CONTABEIS E ANALISE DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS DIAS 15 E 16/03/2016, NO VALERIO PALACE HOTEL

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE DEMONSTRACOES CONTABEIS E ANALISE DO CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NOS DIAS 15 E 16/03/2016, NO VALERIO PALACE HOTEL

# [].Objeto
AQUISICAO DE TONER CONFORME ABIAXO RELACIONADO:

# [].Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS COM RECARGA DE TONER PARA AS IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES ABAIXO:

# [].Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIA 07 A 11/03/2016, PARA PARTICIPAR DO CURSO DO TCE NA ULBRA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A A PORTO VELHO NO DIA 10 DE MARCO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TCE, A SER REALIZADO NA ULBRA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A A PORTO VELHO NO DIA 10 DE MARCO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TCE, A SER REALIZADO NA ULBRA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A A PORTO VELHO NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TCE, A SER REALIZADO NA ULBRA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A A PORTO VELHO NO DIA 09 DE MARCO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TCE, A SER REALIZADO NA ULBRA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A A PORTO VELHO NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TCE, A SER REALIZADO NA ULBRA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A A PORTO VELHO NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TCE, A SER REALIZADO NA ULBRA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO TCE, A SER REALIZADO NA ULBRA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA O CAFE DA MANHA DOS SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM 1/3 DE FERIAS DOS SEGUINTES SERVIDORES: NEI MIGUEL, E VERA APARECIDA, CONF. FOLHA DE PGTO DE FEVEREIRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PVH NO DIA 25/02/2016, TRATAR ASSUNTO RELACIONADOS A SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, NA SEDE DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PVH NO DIA 25/02/2016, TRATAR ASSUNTO RELACIONADOS A SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, NA SEDE DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PVH NO DIA 25/02/2016, TRATAR ASSUNTO RELACIONADOS A SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, NA SEDE DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PVH NO DIA 25/02/2016, TRATAR ASSUNTO RELACIONADOS A SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO, NA SEDE DA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO, NO DIA 18/02/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO, NO DIA 18/02/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES, CONFROME ORDEM 001/2016

# [].Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO CONFORME SOLICITACAO, SECRETARIA GERAL.

# [].Nome
CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. FEVEREIRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. FEVEREIRO DE 2016.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. FEVEREIRO DE 2016

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. FEVEREIRO DE 2016.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. FEVEREIRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES DO REGIME PROPRIO, REF. FEVEREIRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE COMBUSTIVEL, PECAS PARA REPOSICAO NO VEICULO EM UMA EMERGENCIA NA VIAGEM E OUTROS NAO SUBORDINADAS AO PROCESSO NORMAL DE APLICACAO DE DESPESAS PUBLICAS., CONFOME RESOLUCAO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA, MAO-DE-OBRA MECANICAS,E OUTROS, CONFOME RESOLUCAO 100/2015 EM SEU ART. 1o IN

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA REF. A DEZEMBRO DE 2015.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. JANEIRO/2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. JANEIRO/2016

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. JANEIRO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. JANEIRO DE 2016

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JANEIRO/2016

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE COM DESPESAS DE PGTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES REFERENTE JANEIRO DE 2016.

# [].Nome
UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR SERVICOS COM ASSESSORIA LEGISLATIVA CONFORME RESOLUCAO 087/2013.

# [].Nome
RONDONIAVIP COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHAMOS COM SERVICOS DE FILMAGENS, GRAVACAO E EXCUCAO DE IMAGENS, AUDIO E VIDEO, CONFORME CONTRATO No 010/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHAMOS COM SERVICOS DE TELEFONEIA MOVEL CONFORME CONTRATO No009/2015

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHAMOS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA CONFORME CONTRATO No 005/2015

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHAMOS COM SERVICOS DE ASSESSORIA ORCAMENTARIA, FINCEIRA, RH E DEPARTAMENTO PESSOAL, PATRIMONIO E CONTROLE INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO CONF. CONTRATO No 001/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS DE PLANO DE SAUDE AOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME LEI MUNICIPAL 089/2013.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS BANARIOS ESTIMADOS PARA O EXERCICIO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET BANDA LARGA, ESTIMADA PARA PARA O EXERCICIO DE 2016.

# [].Nome
CAERD-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2016.

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2016.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCACAO DE SISTEMAS INTEGRADO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PGTO CONFORME 4o TERMO ADITIVO.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores ref. mes de novembro/2015

# [].Nome
TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEM. LTDA

# [].Objeto
CONTRATO DE SERVICOS PARA REFORMULACAO E AMPLIACAO DA REDE ELETRICA, COM FONERCIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHAMOS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE SERVIDOR DE FIREWIL E CONTROLE DE BANDA DE ACESSO A INTERNET COM CONTROLE DE IP

# [].Nome
TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEM. LTDA

# [].Objeto
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS CIVIL, PARA CONTRUCAO DE MURETA DE ALVENARIA, PARA INSTALACAO DOS SISTEMAS DE MEDICAO INDIRETA EM TENSAO 220-127v, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA.

# [].Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE TROCA DE PECAS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA CAMINHONETE L200 TRITON PLACA NCS3277.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Nome
NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

# [].Nome
ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM ABAIXO:

# [].Nome
ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REF. 5a REVISAO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS COM AUXILIO SAUDE CONFORME LEI 089/2013.

# [].Objeto
DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 15/12/2015, COM FINALIDADE TRATAR ASSUNTOS JUNTAMENTO AO DETRAN REFERENTE A TAXA DE RESTITUICAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 13447/2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DO 13o SALARIO DOS SERVIDORES REF. EXERCICIO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PGTO DO 13o FUNCIONARIO DOS SERVIDORES REF. 2015.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. DEZEMBRO/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. DEZEMBRO/2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. DEZEMBRO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. DEZEMBRO DE 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. DEZEMBRO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. dezembro de 2015

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR EM REUNIAO NOS DIAS 24 E 25 DE NOBEMBRO/2015, NA SECRETARIA DE ESTADOA DA AGRICULTURA - GABINETE SECRETARIA ADJUNTA, PARA TRTATAR PROBLEMATICAS DAS AGROINDUST

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR EM REUNIAO NOS DIAS 24 E 25 DE NOBEMBRO/2015, NA SECRETARIA DE ESTADOA DA AGRICULTURA - GABINETE SECRETARIA ADJUNTA, PARA TRTATAR PROBLEMATICAS DAS AGROINDUST

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR EM REUNIAO NOS DIAS 24 E 25 DE NOBEMBRO/2015, NA SECRETARIA DE ESTADOA DA AGRICULTURA - GABINETE SECRETARIA ADJUNTA, PARA TRTATAR PROBLEMATICAS DAS AGROINDUST

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR EM REUNIAO NOS DIAS 24 E 25 DE NOBEMBRO/2015, NA SECRETARIA DE ESTADOA DA AGRICULTURA - GABINETE SECRETARIA ADJUNTA, PARA TRTATAR PROBLEMATICAS DAS AGROINDUST

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 19/11/2015, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL , NO AUDITORIO DO SENAC.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM INSCRICAO DE NO CURSO E TREINAMENTO DE APRECIACAO DO ORCAMENTO PELA CAMARA MUNICIPAL, NA UNOPAR NO DIA 18/11/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES NO DIA 18/11/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO DE APRECIACAO DO ORCAMENTO PELA CAMARA MUNICIPAL, NA UNOPAR.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES NO DIA 18/11/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO DE APRECIACAO DO ORCAMENTO PELA CAMARA MUNICIPAL, NA UNOPAR.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES NO DIA 18/11/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO DE APRECIACAO DO ORCAMENTO PELA CAMARA MUNICIPAL, NA UNOPAR.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES NO DIA 18/11/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO DE APRECIACAO DO ORCAMENTO PELA CAMARA MUNICIPAL, NA UNOPAR.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES NO DIA 18/11/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO DE APRECIACAO DO ORCAMENTO PELA CAMARA MUNICIPAL, NA UNOPAR.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO COFORNME RESOLUCAO 100/2015.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. NOVEMBRO DE 2015

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF.NOVEMBRO DE 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DE SUBSIDIO REF. NOVEMBRO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF.NOVEMBRO DE 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.NOVEMBRO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.NOVEMBRO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA TRATAR ASSUNTO JUNTO A EMPRESA VIVO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO DE PESSOAL NOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AROM.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO DE PESSOAL NOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AROM.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO DE PESSOAL NOS MUNICIPIOS, PROMOVIDO PELA AROM.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 28/10/2015 PARA PARTICIPAR DE CURSO NO TCE - SOBRE ALTERACOES ORCAMENTARIAS E REFORMUCAOES ADMINISTRATIVAS VERSUS CREDITOS ADICIONAIS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO PARA PARTICIPAR EM CURSO NO TCE E AROM CONF. PEDIDO DE CONCESSAO DE DIARIA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A
PORTO VELHO NO DIA 22/10/2015, A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM A PRESENCAO DEP. MAURAO DE CARVALHO ONDE DISCUTIRAO SOBRE A CRISE ECONOMICA QUE SE

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A
PORTO VELHO NO DIA 22/10/2015, A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM A PRESENCAO DEP. MAURAO DE CARVALHO ONDE DISCUTIRAO SOBRE A CRISE ECONOMICA QUE SE

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 22/10/2015, A FIM DE PARTICIPAR DA AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM A PRESENCAO DEP. MAURAO DE CARVALHO ONDE DISCUTIRAO SOBRE A CRISE ECONOMICA QUE SE

# [].Nome
ALVES E GOTARDO SERVICOS DE PROJETO LTDA - ME

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DE PROJETO COMPLETO DE SUBSTACAO 45 KVA OU MEDICAO INDIRETA, JUNTO O PROJETO ELETRICO DA REDE INTERNA DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME TE

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 07/10/2015 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO SOBRE GESTAO E RESIDUO SOLIDO EM RONDONIA, NO HOTEL RONDON PALACE HOTEL CONF. FOLDER EM ANXO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUMES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PROMOTORA DR. PRISCILA MARZEMBACHER TIBES MACHADO, CONFORME OF. 0439/GAB/PMMN/2015, NO DIA 07/10/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A
ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM A PROMOTORA DR. PRISCILA MARZEMBACHER TIBES MACHADO, CONFORME OF. 0439/GAB/PMMN/2015, NO DIA 07/10/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF.OUTUBRO DE 2015

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. OUTUBRO DE 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. OUTUBRO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF.OUTUBRO/2015

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.OUTUBRO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.OUTUBRO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE INSCRICAO NO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO LEGISLATIVA EM SUAS CONCEPCOES, NO DIA 025/10/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO LEGISLATIVA EM SUAS CONCEPCOES, NO DIA 02/10/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO LEGISLATIVA EM SUAS CONCEPCOES, NO DIA 02/10/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO LEGISLATIVA EM SUAS CONCEPCOES, NO DIA 02/10/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO LEGISLATIVA EM SUAS CONCEPCOES, NO DIA 025/10/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO LEGISLATIVA EM SUAS CONCEPCOES, NO DIA 025/10/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO LEGISLATIVA EM SUAS CONCEPCOES, NO DIA 025/10/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO LEGISLATIVA EM SUAS CONCEPCOES, NO DIA 025/10/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO LEGISLATIVA EM SUAS CONCEPCOES, NO DIA 025/10/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO LEGISLATIVA EM SUAS CONCEPCOES, NO DIA 025/10/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO LEGISLATIVA EM SUAS CONCEPCOES, NO DIA 025/10/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO SOBRE GESTAO LEGISLATIVA EM SUAS CONCEPCOES, NO DIA 025/10/2015.

# [].Nome
ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DO ITEM ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E E UTENSILIO DE ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS ADIANTAMENTO AO MOTORISTA PARA PEQUENAS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFACANTES OU COMBUSTIVEL DO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO, EM VIAGENS, FORA DO MUNICIPIO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A DIARIAS COM DESTINO A PVH PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORACAO DE LEIS ORGANIZADO PELA EGP - ESCOLA RONDONIENSE DE GESTAO PUBLICA, NOS DIAS 28 E 29/09/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PVH PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ELABORACAO DE LEIS ORGANIZADO PELA EGP - ESCOLA RONDONIENSE DE GESTAO PUBLICA, NOS DIAS 28 E 29/09/2015.

# [].Objeto
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES, REDE LOGICA E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONF. SOLICITACAO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 24/09/2015 COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO VICE-GOVERNADOR SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO SETOR INSDUSTRIAL.

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CUISTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA ATENDER ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME VERSAS AUTOS DESTE PROCESOCO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A
PVH PARA PARTICIPAR DO 3o SEMINARIO "A ATER QUE QUEREMOS E O BRASIL PRECISA", NO DIA 14/09/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PVH PARA PARTICIPAR DO 3o SEMINARIO "A ATER QUE QUEREMOS E O BRASIL PRECISA", NO DIA 14/09/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PVH PARA PARTICIPAR DO 3o SEMINARIO "A ATER QUE QUEREMOS E O BRASIL PRECISA", NO DIA 14/09/2015.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. SETEMBRO DE 2015

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF.SETEMBRO DE 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. SETEMBRO DE 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. SETEMBRO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO REF. APARELHOS TELEFONICOS JUNTO A EMPRESA VIVIO S/A.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 02/09/2015, PARA JUNTO AO SHOPPING CIDADAO INTINERANTE VERIFICAR SOLICITACAO DE SERVICOS QUE NAO OBTIVERAM EXEDO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 02/09/2015, PARA JUNTO AO SHOPPING CIDADAO INTINERANTE VERIFICAR SOLICITACAO DE SERVICOS QUE NAO OBTIVERAM EXEDO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME CONTRATO 009/2015.

# [].Nome
UNIAO DE CAMARAS E VEREADORES DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRIBUICAO MENSAL DA UCAVER, CONFORME RESOLUCAO No 087/2013.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA IMPLEMENTACAO DO ORGAO DE DEFESA E PROTECAO AOS CONSUMIDORES - PROCON E/OU FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR NESS MUNICIPIO.

# [].Nome
RONDONIAVIP COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GRAVACAO DAS SESSOES LEGISLATIVAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES, ESPECIAIS E SECRETAS, AUDIENCIAS PUBLICAS, REUNIOES DE COMISSAO, PALESTRAS E DEMAIS REUNIOES PERTINENTES

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA EXTRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PREVIDENCIA PROPRIA RETIDO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF.AGOSOTO DE 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. AGOTOSTO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF.AGOSTO DE 2015

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.AGOSOTO/2015

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. AGOSTO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF.AGOSTO DE 2015

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JULHO/2015 SOBRE 1/3 FERIAS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REFERENTE A 1/3 DE FERIAS.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO, PLACA NCS3277, MMC/L200 TRITON 3.2 D

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DESTE PODER LEGISLATIVO PLACA NCS3277, MMC/L200 TRITON 3.2 D

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 23/07/2015, PARA ENCAMINHAR DOCUMENTACAO REF. CONTRATACAO JUNTO A EMPRESA VIVO S/A .

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE MULTAS DE TRANSITO. DOS VEICULOS DESTE PODER LEGISLAIVO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UCAVER, NO DIA 29/072015, FINALIDADE ELABORACAO DE ORGANOGRAMA FUNCIONAIS COM REFERENCIAS A CARGOS COMISSIONADOS E ASSESSORIES; REVISAO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JI-PARANA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UCAVER, NO DIA 29/072015, FINALIDADE ELABORACAO DE ORGANOGRAMA FUNCIONAIS COM REFERENCIAS A CARGOS COMISSIONADOS E ASSESSORIES; REVISAO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL E A FOLHA DE PGTO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DIAS 20 E 21/07/2015 NA UNOPAR.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES PARA PARTICIPAR DO CURSO E-SOCIAL E A FOLHA DE PGTO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS DIAS 20 E 21/07/2015 NA UNOPQAR.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBER O E-SOCIAL E A FOLHA DE PGTO NA ADMINISTRACAO PUBLICA,REALIZADO NA UNOPAR NOS DIAS 20 E 21/07/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBER O E-SOCIAL E A FOLHA DE PGTO NA ADMINISTRACAO PUBLICA,REALIZADO NA UNOPAR NOS DIAS 20 E 21/07/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A ARIQUEMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBER O E-SOCIAL E A FOLHA DE PGTO NA ADMINISTRACAO PUBLICA,REALIZADO NA UNOPAR NOS DIAS 20 E 21/07/2015.

# [].Nome
CARVALHO e FERRONI SERVICOS CONTABEIS S/S LTDA. ME

# [].Objeto
INSCRICAO NO CURSO E TREINAMENTO SOBER O E-SOCIAL E A FOLHA DE PAGAMENTO NA ADMINISTRACAO PUBLICA, CONFORME FOLDER E INSCRICOES ANEXAS A ESTE PROCESSO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JULHO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF.JULHO DE 2015.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA O RPPS DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADROES REF. JULHO DE 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADROES REF. JULHO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. JULHO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. JULHO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO AO PROCESSO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS DIARIAS CONFORME PARECER JURIDIO EM ANEXO AO PROCESSO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISAO DO (A) EX - SERVIDOR (A) CONFORME RESCISAO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS COM PLANO DE SAUDE, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL No 089/2013.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS REF. 4a REVISAO E SERVICOS DE MANUTENCAO NO TANQUE DE COMBUSTIVEL.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PECAS ESPECIFICADAS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS LUBRIFICANTES E OUTROS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL REGIME PROPRIO REFERENTE DIFERENCA NA APURACAO DOS CALCULOS DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO DOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO REF. JUNHO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO DE 2015

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CORONEL CAETANO DIRETOR GERAL DO DER E REUNIAO NA SEC DE AGRICULTURA CEAGRE.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A A PORTO VELHO, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CORONEL CAETANO DIRETOR GERAL DO DER E REUNIAO NA SEC DE AGRICULTURA CEAGRE.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 23/06/2015, PARA A PORTO VELHO, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CORONEL CAETANO DIRETOR GERAL DO DER E REUNIAO NA SEC DE AGRICULTURA CEAGRE.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CORONEL CAETANO DIRETOR GERAL DO DER E REUNIAO NA SEC DE AGRICULTURA CEAGRE.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO EXERCICIO DE 2014, CONFORME PARECER JURIDICO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM DO MOTORISTA, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS COM SERVICOS DE BORRACHARIA, MAO-DE-OBRA MECANICAS,E OUTROS, CONFOME RESOLUCAO 100/2015 EM SEU ART. 1o IN

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTREAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO NO (APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, CENTRAIS DE REFRIGERACAO, GELADEIRAS E BE BEDOUROS, PELO PERIODO DE

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS ESPECIFICADOS NOS ITENS ABAIXO:

# [].Objeto
VALOR QUE EMPENHAMOS CONFORME CONTRATO No 007/2015 COM OBJETO DE CONTRATACAO DE SERVICOS ONLINE PORTAL DA TRANSPARENCIA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA RESCISAO DO EX-SERVIDOR FRANCISCO ERIVAN SILVA.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM RESCISAO DO (A) EX - SERVIDOR (A) CONFORME RESCISAO FRANCISCO ERIVAN SILVA

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NOS DIAS 10 E 11/06/2015, PARA PARTICIPAR DE PALESTRA MODELO DE EXCELENCIA EM GESTAO PARA AS CAMARAS MUNICIPAIS, PELA ABRACAM.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO EM 08/06/2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS COM DESTINO A PORTO VELHO NO DIA 08/06/2015.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL PARA O RPPS DA FOLHA DE PGTO DOS VEREADROES REF. JUNHO DE 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DE SUBSIDIO REF. JUNHO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUBSIDIO DOS VEREADORES REF. JUNHO DE 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO DE 2015

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA CUSTEAR DESPESAS COM FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES REF. JUNHO DE 2015.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PLANO DE SAUDE, DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.

# [].Objeto
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS DE DIARIAS A ARIQUEMES NO DIA 01/06/2015, PARA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL E ASSIN. DA ORDEM DE SERVICO E INICIO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE ARIQUEMES.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana para a Servidora acima

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para recolhimento de Inss de Regime Proprio da Folha de pgto Subsidio dos Vereadores ref. Maio de 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de Inss Patronal dos subsidios de vereadores referente o mes de Maio de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de folha subsidios de vereadores (a) Para o mes de Maio de 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de Inss Patronal dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de Maio de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o Mes Maio de 2015.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Contratacao de Empresa especializada na Prestacao de Servicos de Engenharia de Subestacao 45KVA.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de de desconto de Inss Patronal da rescisao do(a) ex-servidor(a)Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de rescisao do(a) ex-servidor(a)Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, a Servidora Rivana de Moraes Lima.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Empresa especializada em Servicos de Borracharia.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, a Servidora Priscila Gasparetto, referente a diaria do dia 09/03/2015 .

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, a Servidora Rivana de Moraes Lima, referente a diaria do dia 09/03/2015 .

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Adiantamento de valores ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Contratacao de Empresa especializada em Portal Transparencia referente ao 1o Aditamento de Contrato no 002/2015.

# [].Nome
RONDONIAVIP COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Servicos de Audio Video e foto por um periodo de dois meses do 1oAditamento do Contrato No003/2015 .

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude aos Vereadores no mes de abril de 2015.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude aos Servidores no mes de abril de 2015.

# [].Nome
TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEM. LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Empresa especializada em manutencao corretiva e preventiva de PABX.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Inss Patronal de 1/3 de ferias da Servidora Eliana Batista.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de 1/3 de ferias da Servidora Eliana Batista.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio em folha complementar em subsidios de vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco para o mes de abril de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de folha complementar em subsidios de vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco para o mes de abril de 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de Inss Patronal em subsidios de vereadores para o mes de abril de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de abril de 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de Inss Patronal dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de abril de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de Abril de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Joel Rodrigues Mateus.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcos Antonio dos Santos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Deibisson Amorim de Morais.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Teresa Pacheco.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, a Vereadora Marcia Fagundes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, a Vereadora Teresa Pacheco.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de despesas com energia eletrica referente ao mes 12/2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de adiantamento de valores ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, ao Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, a Servidora Rivana de Moraes Lima.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, a Servidora Marleide Aparecida de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Taxa de Inscricao de Curso.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Marleide Aparecida de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Sandra Silva Albino.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Rivana de Moraes Lima.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Priscila Gasparetto.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Andrea Ladislau de Souza.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Joel Rodrigues Mateus.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Laudiceia Tavares Rosa.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Jose Antonio F. dos Santos.

# [].Nome
REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de construcao.

# [].Nome
REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de manutencao para o Predio da Camara.

# [].Nome
REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material eletrico e eletronico.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de material de expediente.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com materiais de expediente.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude aos Vereadores no Mes de marco de 2015.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude aos Servidores no Mes de marco de 2015.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Sistema de Contabilidade Publica referente ao 3o aditivo do contrato 006/2013 nos meses de marco a dezembro de 2015.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de material permanente.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Servicos Graficos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Aquisicao de peca de Ar Condicionado SPLIT CBB65A-1.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de de Contratacao de Empresa especializada em manutencao de Ar condicinados.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Aquisicao de Pneus para o Veiculo Oficial L200 Triton Placa: NCS-3277.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio em subsidio complementar dos vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D. Pacheco para o mes de marco de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidio complementar dos vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D. Pacheco para o mes de marco de 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de Inss Patronal em subsidios de vereadores para o mes de marco de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de marco de 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de Inss Patronal dos vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, no mes de marco de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o Mes de marco de 2015.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de combustivel.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Adiantamento de valores com generos alimenticios ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude aos Vereadores no Mes de fevereiro de 2015.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude aos Servidores no Mes de fevereiro de 2015.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com contratacao de Empresa Especializada em Assessoria e Consultoria nos meses de marco a dezembro de 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de 1/3 de ferias de abono pecuniario do Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de 1/3 de ferias de abono pecuniario do Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de 1/3 de ferias da Servidora Vera Aparecida de P. de Oliveira Sossai.

# [].Nome
VERA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA SOSSAI

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de 1/3 de ferias da Servidora Vera Aparecida P. de Oliveira Sossai.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Taxa de Inscricao de Curso.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcos Antonio dos Santos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Laudiceia Tavares Rosa.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Deibisson Amorim de Morais.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Jose Antonio F.dos Santos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcos Antonio dos Santos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Joel Rodrigues Mateus.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Angelo Emilio.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Servicos de mao-de-obra do Veiculo Oficial da Camara Placa: NCS-3277 L200 Triton.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de manutencao de Veiculo Oficial da Camara Placa NCS-3277 L200 TRITON.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Rivana de Moraes Lima.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Benedito Monteiro.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio em Subsidio complementar dos (a) vereadores Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco para o Mes de Fevereiro de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de Subsidio complementar dos (a) vereadores Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco para o Mes de Fevereiro de 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de Inss Patronal em subsidios de vereadores para o Mes de Fevereiro de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o Mes de Fevereiro de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de fevereiro de 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal dos Servidores Comissionados no mes de fevereiro de 2015.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Generos Alimenticios.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Material de Copa e Cozinha.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de produtos de Limpeza e Higienizacao.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Contratacao de Empresa de Prestacao de Servicos de Lavagem do Veiculo Oficial da Camara.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Servicos de Recarga de Toner.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude dos Vereadores no mes de janeiro de 2015.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude aos Servidores no mes de janeiro de 2015.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Empresa de servicos de Portal Transparencia durante 37 dias do ano corrente.

# [].Nome
RONDONIAVIP COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Veiculacao de midia volante.

# [].Nome
RONDONIAVIP COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de producao de Spot para midia volante.

# [].Nome
RONDONIAVIP COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Empresa especializada em Servicos de Audio Video e Foto durante dois meses.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Eliene Rodrigues.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Andrea Ladislau de Souza.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Priscila Gasparetto.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Relacao dos Servidores Ativos e Inativos em 31/12/2014 no Diario Oficial do Estado.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Empresa Especializada em vigilancia ostensiva e monitoradora.

# [].Nome
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Taxa de Inscricao de Curso.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Adiantamento de despesas com o Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Laudiceia Tavares Rosa.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Rivana de Moraes Lima.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Joel Rodrigues Mateus.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Angelo Emilio.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Helio Ferreira dos Santos.

# [].Nome
CAERD-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR DE FATURA DE AGUA, REFERENTE AO MES 12/2014.

# [].Nome
CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CARGA DE GAS DE COZINHA.

# [].Nome
CARDOSO E CAMPOS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AGUA MINERAL.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Tarifas Bancarias no mes de janeiro a dezembro de 2015.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Taxa de Inscricao de Curso.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Aquisicao de Combustivel.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Priscila Gasparetto.

# [].Nome
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Servicos de Consultoria da ABRACAM nos meses de janeiro a dezembro de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Priscila Gasparetto.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Laudiceia Tavares Rosa.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Marleide Aparecida de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Rivana de Moraes Lima.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Taxa de Inscricao de Curso.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio em subsidio Complementar dos vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco para o mes de janeiro de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidio Complementar dos vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco para o mes de janeiro de 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de Inss Patronal em subsidios de vereadores para o mes de janeiro de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de janeiro de 2015.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal dos servidores comissionados no mes de janeiro de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de janeiro de 2015.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de 1o Termo de Aditamento 006/2013 de Locacao de Software Publico.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Taxa de Inscricao de Curso.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Benedito Monteiro.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Rivana de Moraes Lima.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Servicos de Telefonia Fixa.

# [].Nome
CAERD-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Servicos de Agua e Esgoto (CAERD) de Janeiro a Dezembro de 2015.

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Servicos de Energia Eletrica (CERON) de Janeiro a Dezembro de 2015.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de rescisao do(a) ex-servidor(a)Jonas Alves da Silva.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Certificado Digital.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de Desconto de Inss Patronal da rescisao do(a) ex-servidor(a)Jonas Alves da Silva.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento da rescisao do(a) ex-servidor(a)Max Mariano de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de rescisao do(a) ex-servidor(a)Andreia da Silva Siqueira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de rescisao do(a) ex-servidor(a)Kelly Gomes.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de 1/3 de Ferias do Servidor Paulo Pereira dos Santos.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de 1/3 de Ferias do Servidor Paulo Pereira dos Santos.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de Inss Patronal de Regime Proprio da rescisao do(a) ex-servidor(a)Max Mariano de Oliveira.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de Inss Patronal de Regime Proprio da rescisao do(a) ex-servidor(a)Andreia da Silva Siqueira.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de Inss Patronal da rescisao do(a) ex-servidor(a)Kelly Gomes

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de Inss Patronal da rescisao do(a) ex-servidor(a)Ana Paula Fermino Gera.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de rescisao do(a) ex-servidor(a)Ana Paula Fermino Gera.

# [].Nome
ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI-EPP

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de aquisicao de Mobiliario em Geral.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Adiantamento de valores ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude dos Vereadores no mes de Dezembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude dos Servidores no mes de Dezembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude das Servidoras Marleide Ap.de Oliveira e Sandra Silva Albino.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESCONTO DE INSS PATRONAL DE REGIME PROPRIO DE SUBSIDIO COMPLEMENTAR DOS VEREADORES (A) JOSE ANTONIO F.DOS SANTOS E TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SUBSIDIO COMPLEMENTAR DOS VEREADORES (A) JOSE ANTONIO F.DOS SANTOS E TERESA DE JESUS DIOGO PACHECO NO MES DE DEZEMBRO DE 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de Inss Patronal em subsidios de vereadores para o mes de dezembro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de dezembro de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio de folha complementar dos Servidores (a)Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de Dezembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de folha complementar dos Servidores (a)Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de Dezembro de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Inss Patronal dos Servidores Comissionados no Mes de Dezembro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de dezembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Telefonia Fixa no mes de dezembro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Manutencao Preventiva e corretiva do Portal Transparencia referente ao 1o Termo de Aditamento do Contrato no 012/2013.

# [].Nome
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Seguro do Veiculo Oficial da Camara Placa:NCS-3277 L200 Triton.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio de 13o Salario de folha complementar dos Servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira desta Camara Municipal.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de 13o Salario de folha complementar dos Servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira desta Camara Municipal.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de 13o Salario dos Servidores comissionados desta Camara Municipal.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de 13o Salario dos Servidores comissionados desta Camara Municipal.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de 1/3 de Ferias do Servidor Francisco Erivan Silva

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de 1/3 de ferias do Servidor Francisco Erivan Silva.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude aos Vereadores no mes de novembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude as Servidoras Marleide Aparecida de Oliveira e Sandra Silva Albino no mes de novembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude aos Servidores no mes de novembro de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio em subsidio complementar dos Vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco no mes de novembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de subsidio complementar dos Vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco no mes de novembro de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal em Subsidio dos Vereadores no mes de novembro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de novembro de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de regime proprio de folha complementar dos Servidores (a)Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de novembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de folha complementar dos Servidores (a)Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de novembro de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal dos Servidores Comissionados no Mes de novembro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de novembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Revisao da L200 Triton Placa NCS-3277.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de adiantamento de valores ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Adiantamento de Valores ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de 1/3 de Ferias da Servidora Andrea Ladislau de Souza.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de 1/3 de Ferias da Servidora Andrea Ladislau de Souza.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Luciana Pereira da Silva Lopes.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude aos Vereadores no mes de outubro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude as Servidoras Marleide Aparecida de Oliveira e Sandra Silva Albino no mes de outubro.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude aos Servidores no mes de outubro de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio de folha complementar dos Vereadores (a) Jose Antonio Francisco dos Santos e Teresa de Jesus D. Pacheco em subsidio dos vereadores no mes de outubro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de folha complementar dos Vereadores (a) Jose Antonio Francisco dos Santos e Teresa de Jesus D. Pacheco em subsidio dos vereadores no mes de outubro de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal em subsidio dos vereadores no mes de outubro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de outubro de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio de folha complementar dos Servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de outubro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de folha complementar dos Servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de outubro de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal dos Servidores comissionados no mes de outubro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de Outubro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de reembolso do Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento Reembolso do Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Reembolso ao Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de valores de adiantamento ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Max Mariano de Oliveira.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio de 1/3 de ferias e abono pecuniario do Servidor Max Mariano de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de 1/3 de ferias e abono pecuniario do Servidor Max Mariano de Oliveira.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de 1/3 de ferias e abono pecuniario da Servidora Kelly Gomes.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de 1/3 de ferias e abono pecuniario da Servidora Kelly Gomes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento com taxa de Inscricao do Servidor Wallyson Sousa Guedes e do Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Ana Paula Fermino Gera.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude dos Vereadores no Mes de Setembro de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio de subsidio complementar dos vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de setembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de subsidio complementar dos vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de setembro de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal em subsidio dos vereadores no mes de setembro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de setembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de auxilio saude dos servidores (a) Marleide Aparecida de Oliveira e Sandra Silva Albino no mes de setembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de auxilio saude dos servidores no mes de setembro de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio folha de complementar dos Servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de setembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de folha complementar dos Servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de setembro de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal dos Servidores Comissionados no mes de setembro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de setembro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Eliene Rodrigues.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Taxa de inscricao de curso da Servidora Eliene Rodrigues.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Contratacao de Empresa para reforma da Sala de Almoxarifado e reparos no Predio.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Luciana Pereira da Silva Lopes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Kelly Gomes

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Ana Paula Fermino Gera.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Laudiceia Tavares Rosa.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de Inss Patronal da rescisao da ex-servidora Girlane Zanotelli Athayde.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de Inss Patronal de Regime Proprio de 1/3 de ferias da Servidora Andreia da Silva Siqueira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de rescisao da ex-servidora Girlane Zanotelli Athayde.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com 1/3 de ferias da Servidora Andreia da Silva Siqueira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de adiantamento de valores ao Motorista Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Luciana Pereira da Silva Lopes.

# [].Objeto
Valor empenhado para Contratacao de Empresa de Servicos Graficos.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude dos Vereadores no mes de agosto de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude dos (a) Servidores Marleide Aparecida de Oliveira e Sandra Silva Albino no mes de agosto de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude dos Servidores no mes de agosto de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de regime proprio de Subsidio complementar dos Vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco no mes de agosto de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Subsidio complementar dos Vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco no mes de agosto de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal em subsidio dos vereadores no Mes de agosto de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de agosto de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio de folha complementar dos servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de agosto de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de folha complementar dos servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de agosto de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal dos Servidores comissionados no mes de agosto de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de agosto de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de bens permanentes.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Recarga de Extintor.

# [].Nome
CONSELHO DE ARQUITETURA E URB. DE RONDONIA-CAU/RO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de RRT de Servicos Tecnicos de Arquitetura.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Empresa especializada em servicos de borracharia.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de reembolso a Servidora Andreia da Silva Siqueira.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Licenciamento Anual do Veiculo Oficial da Camara L200 Triton, Placa: NCS-3277.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de 1/3 de Ferias da Servidora Sandra Silva Albino.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com 1/3 de ferias da Servidora Sandra Silva Albino.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de folha complementar da Servidora Kelly Gomes no mes de julho de 2014

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de folha complementar da Servidora Kelly Gomes no mes de julho de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude aos Vereadores no mes de julho de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio em subsidio complementar dos vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D. Pacheco no mes de julho de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de subsidio complementar dos vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D. Pacheco no mes de julho de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal em subsidio dos vereadores no mes de julho de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de julho de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude de folha complementar dos servidores (a) Marleide Ap. de Oliveira e Sandra da Silva Albino no mes de julho de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude de folha de servidores no mes de julho de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio de folha complementar dos Servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de julho de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de folha complementar dos Servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de julho de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal dos Servidores comissionados no mes de julho de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de Julho de 2014.

# [].Nome
TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEM. LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de material permanente.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Marcio Jose de Oliveira

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Inss Patronal de 1/3 de ferias e Abono Pecuniario dos Servidores (a), Adilson Dias Reis, Ana Paula Fermino Gera, Luciana Pereira da Silva Lopes, Marleide Aparecida de Oliveira e Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Kelly Gomes

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Andreia da Silva Siqueira.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com taxa de Inscricao da Servidora Andreia da Silva Siqueira.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com 1/3 de ferias dos Servidores (a) Adilson Dias Reis e Ana Paula Fermino Gera Ronconi.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com 1/3 de ferias e Abono Pecuniario dos Servidores (a) Luciana Pereira da Silva Lopes, Marleide Aparecida de Oliveira e Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de Auxilio Saude em subsidios de vereadores para o mes de junho de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio em Subsidio complementar dos (a) vereadores Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D. Pacheco no mes de junho de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de de Subsidio complementar dos (a) vereadores Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D. Pacheco no mes de junho de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal em subsidio dos vereadores no mes de junho de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de junho de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de reembolso da Servidora Ana Paula Fermino Gera.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude de folha complementar dos servidores (a) Marleide Ap. de Oliveira e Sandra da Silva Albino no mes de junho de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Auxilio Saude de folha dos servidores no mes de junho de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio de folha complementar dos servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de junho de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de folha complementar dos servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de junho de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal da folha dos servidores comissionados no mes de junho de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de junho de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com taxa de inscricao do Servidor Max Mariano de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Max Mariano de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Empresa especializada com Fornecimento de Marmitex e Refrigerantes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Ana Paula Fermino Gera Ronconi.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Andreia da Silva Siqueira.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Material permanente de Processamento de Dados.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de Inss Patronal de 1/3 de ferias da Servidora Eliana Batista.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com 1/3 de ferias da Servidora Eliana Batista.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de expediente.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de expediente.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de expediente.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio em Subsidio complementar dos (a) vereadores Jose Antonio F.dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de maio de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Subsidio complementar dos (a) vereadores Jose Antonio F.dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de maio de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL em Subsidios dos vereadores no mes de maio de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de maio de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio de Folha complementar dos Servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no Mes de Maio de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Folha complementar dos Servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no Mes de Maio de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Desconto de Inss Patronal dos Servidores Comissionados no Mes de Maio de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de maio de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com combustivel do Veiculo Oficial da Camara.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Joel Rodrigues Mateus.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Empresa especializada com manutencao de Computadores.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com 1o aditivo do contrato 006/2013 de Locacao de Sistema Integrado de Contabilidade Publica do dia 07/05/2014 a 31/12/2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com reembolso com o servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com passagens aereas pra Brasilia ida e volta.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DE INSS PATRONAL COM 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR JONAS ALVES DA SILVA.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com 1/3 de ferias do Servidor Jonas Alves da Silva.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com reembolso do Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Ana Paula Firmino Gera Ronconi

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Denivaldo Mendonca.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente mobiliario.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente mobiliario.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente de processamento de dados.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente de comunicacao.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Material permanente mobiliario.

# [].Nome
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Inscricao de Conferencia em Brasilia dos Servidores e Vereadores.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Andreia da Silva Siqueira.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de INSS PATRONAL de Regime Proprio em subsidio complementar dos Vereadoes (a)Jose Antonio F.dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de abril de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidio complementar dos Vereadoes (a)Jose Antonio F.dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de abril de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de INSS PATRONAL dos subsidios de vereadores para o mes de abril de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de abril de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Inss Patronal de Regime Proprio de folha complementar dos (a)dos Servidores Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no Mes de Abril de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de folha complementar dos (a)dos Servidores Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no Mes de Abril de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL dos Servidores Comissionados no Mes de Abril de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de abril de 2014.

# [].Nome
COSTA E PEREIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA-ME

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Empresa especializada em Servicos de Engenharia.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de limpeza.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de Copa e Cozinha.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Generos Alimenticios.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de limpeza.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de consumo.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Empresa Especializada em Dedetizacao e Limpeza geral do Predio da Camara Municipal.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Joel Rodrigues Mateus.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Denivaldo Mendonca.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco.

# [].Nome
TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEM. LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Empresa especializada para manutencao de Central PABX nos meses de abril a dezembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Empresa Especializada em manutencao do circuito fechado de TV (CFTV)de abril a dezembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Empresa especializada em Limpar Fossa da Camara Municipal de Monte Negro.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de Aspirador de Po.

# [].Nome
NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de HD externo.

# [].Nome
NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE IMPRESSORA .

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de combustivel do 1o Termo de aditamento do Contrato 004/2013, durante dois meses do Veiculo Oficial L200 Triton desta Camara.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com reembolso do Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com generos alimenticios.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de copa e cozinha.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com material de limpeza e higienizacao.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Andreia da Silva Siqueira.

# [].Nome
RONDONIAVIP COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com veiculacao de midia volante.

# [].Nome
RONDONIAVIP COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com producao de Spot.

# [].Nome
RONDONIAVIP COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com midia nos meses de abril a dezembro de 2014.

# [].Nome
RONDONIAVIP COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com midia de abril a dezembro de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de Inss Patronal de um 1/3 de ferias dos Servidores (a) Nei Miguel Romualdo de Lima e Vera Aparecida Pereira de Oliveira Sossai.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com 1/3 de ferias dos Servidores (a) Nei Miguel Romualdo de Lima e Vera Aparecida Pereira de Oliveira Sossai.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Servicos de Manutencao do Veiculo Oficial da Camara.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com pecas de manutencao do veiculo oficial da Camara

# [].Nome
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Empresa de Correios e Telegrafos.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com reembolso do Vereador Marcos Antonio dos Santos.

# [].Nome
TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEM. LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com servicos de montagem de ar condicionados.

# [].Nome
TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEM. LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Contratacao de Empresa especializada para servicos tecnicos de abril a dezembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com gastos de reembolso da Servidora Kelly Gomes.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Aditamento do Processo No027/2013 de Telefonia Movel de 28/02/2014 a 28/12/2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Denivaldo Mendonca.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de Regime Proprio em subsidio complementar dos (a) vereadores Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de marco de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de subsidio complementar dos (a) vereadores Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de marco de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL em subsidio dos vereadores no mes de marco de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de marco de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de Inss Patronal de regime proprio de folha complementar dos Servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira nos mes de marco de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de folha complementar dos Servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira nos mes de marco de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL dos Servidores comissionados no mes de marco de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de marco de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Teresa Diogo Pacheco

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Helio Ferreira dos Santos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Toner original.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Servicos de Recarga de Toners.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Andreia da Silva Siqueira.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO PRA TICO DE PREGAO ELETRONICO NO COMPRASNET.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de despesas de reembolso ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de despesas de reembolso ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Max Mariano de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Denivaldo Mendonca

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Laudiceia Tavares Rosa.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Luciana Pereira da Silva Lopes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Jose Antonio Francisco dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Joel Rodrigues Mateus.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcos Antonio dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Kelly Gomes

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Wallyson Sousa Guedes

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcos Antonio dos Santos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de reembolso com locomocao a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL regime proprio de subsidio complementar dos vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco no mes de fevereiro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidio complementar dos (a) Vereadores Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco o mes de fevereiro de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de INSS PATRONAL em subsidios de vereadores para o mes de fevereiro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de fevereiro de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL de Regime Proprio folha complementar dos Servidores Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de fevereiro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de folha complementar dos Servidores Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de fevereiro de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL dos servidores comissionados no mes de fevereiro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de fevereiro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Taxa de inscricao de Curso.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de reembolso com despesas com Locomocao ao Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de reembolso com despesas com Locomocao a Servidora Marleide Aparecida de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de reembolso com despesas com Locomocao a Servidora Kelly Gomes.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de reembolso com despesas com locomocao ao Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Teresa de Jesus d.Pacheco

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Taxa de Inscricao de Curso.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Andreia da Silva Siqueira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Marleide Ap. de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Kelly Gomes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada AO SERVIDOR Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Joel Rodrigues Mateus.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Teresa de Jesus D.Pacheco.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao vereador Helio Ferreira dos Santos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Jose Antonio Francisco dos Santos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com taxa de inscricao de curso de auditoria no setor publico.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Kelly Gomes.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com taxa de incricao de curso de auditoria no setor publico.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com 1o aditamento do contrato 013/2013 referente a construcao da garagem da Camara municipal.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas de exercicio anterior referente ao Mes 12/2013 de Telefonia Movel desta Camara.

# [].Nome
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas de exercicio anterior referente ao Seguro Geral do veiculo oficial da Camara.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcos Antonio dos Santos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de Inss Patronal de 1/3 de ferias da Servidora Eliene Rodrigues.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com 1/3 de ferias da Servidora Eliene Rodrigues.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com contratacao de Empresa de Coffee Break.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com contratacao de Empresa de Coffee Break.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de despesas com tarifas bancarias de janeiro a dezembro de 2014.

# [].Nome
INOVAR ENCORPORADORA E CONSTRUT.LTDA EPP

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de 1o aditivo do contrato 009/2013 da construcao da garagem da Camara.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de INSS PATRONAL de Regime Proprio de folha complementar dos subsidios dos (a) vereadores Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco para o mes de janeiro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de folha complementar dos subsidios dos (a) vereadores Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco para o mes de janeiro de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de inss patronal em subsidios de vereadores para o mes de janeiro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de janeiro de 2014.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL de Regime Proprio de folha complementar dos servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de janeiro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de de folha complementar dos servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de janeiro de 2014.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL dos servidores comissionados no mes de janeiro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de janeiro de 2014.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao vereador Marcos Antonio dos Santos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Nome
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Empresa especializada em servicos de Consultoria nos meses de janeiro a dezembro de 2014.

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com servicos de energia eletrica(ELETROBRAS) desta Camara.

# [].Nome
CAERD-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com servicos de agua e esgoto (CAERD) desta Camara.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Servico de mecanica da L200 Oficial

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com trocade oleo de 5000 KM da Camioneta oficial da Camara L 200 Triton.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Telefonia Fixa.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de INSS PATRONAL 1/3 de ferias da servidora Laudiceia Tavares Rosa.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com 1/3 de ferias da servidora Laudiceia Tavares Rosa.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Gas de cozinha e agua mineral.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de aditamento de empresa de servicos de telefonia movel janeiro a fevereiro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de aditamento de empresa de servicos de manutencao preventiva e corretiva do portal transparencia de janeiro a novembro de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de aditamento de empresa de servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos da Camara.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aditamento de aquisicao de combustivel Diesel S10.

# [].Nome
RONDONIAVIP COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de aditamento de Empresa especializada em Servico de audio video e foto DE janeiro a marco de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de Aditamento de Locacao de Software publico desta Camara nos meses de janeiro a abril de 2014.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de empresa especializada em servico de PABX no mes de janeiro de 2014.

# [].Nome
GAZIN IND.E COM.DE MOVEIS E ELETROD.LTDA

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS.

# [].Nome
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. E AGRON.RO

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PEDIDO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) JUNTO AO CREA DESTA CAMARA MUNICIPAL

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com empresa especializada com construcao de garagem.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de reembolso ao Marcio Jose de Oliveira.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL de regime proprio de folha complementar dos (a) Vereadores Jose Antonio F.dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco no mes de dezembro de 2013.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de folha complementar dos (a) Vereadores Jose Antonio F.dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco no mes de dezembro de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL em subsidio dos vereadores no mes de dezembro de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL de regime proprio de folha complementar dos (a) servidores Andreia Siqueira da Silva e Max Mariano de Oliveira no mes de dezembro de 2013.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de de folha complementar dos (a) servidores Andreia Siqueira da Silva e Max Mariano de Oliveira no mes de dezembro de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de inss patronal dos servidores comissionados no mes de dezembro de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de dezembro de 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com manutencao preventiva e corretiva do portal transparencia desta Camara.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com contratacao de empresa para levantamento do patrimonio desta Camara municipal

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de INSS PATRONAL de regime proprio folha complementar do 13o salario dos servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de dezembro de 2013.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com folha complementar do 13o salario dos servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de dezembro de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de inss patronal de folha de pagamento do 13o salario dos servidores comissionados no mes de dezembro de 2013.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com folha de pagamento do 13o salario dos servidores comissionados no mes de dezembro de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de inss patronal de 1/3 de ferias do Servidor Jose Olimpio Fogaca.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com 1/3 de ferias do Servidor (a) Jose Olimpio Fogaca.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Angelo Emilio

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Jose Antonio F.dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Helio Ferreira dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com taxa de inscricao de curso de patrimonio.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Wallyson Sousa Guedes

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Eliene Rodrigues

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Angelo Emilio

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Jose Antonio F.dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Helio Ferreira dos Santos

# [].Nome
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com Seguro do veiculo Oficial da Camara

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de inss patronal de regime proprio de folha complementar dos vereadores Jose Antonio F.dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com folha complementar dos vereadores Jose Antonio F.dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de novembro de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de inss patronal dos vereadores no mes de novembro de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de novembro de 2013.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto inss patronal de Regime Proprio de folha complementar dos servidores Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de novembro de 2013.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com folha complementar dos servidores Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de novembro de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de inss patronal dos servidores comissionados no mes de novembro de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de novembro de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Joel Rodrigues Mateus.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Ana Paula Fermino Gera.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Andrea Ladislau de Souza.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com reembolso com o Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com reembolso do Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor Empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL de Regime Proprio de folha complementar dos Vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de outubro de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor Empenhado para pagamento de desconto de INSS Patronal em Subsidio de vereadores no mes de outubro de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de outubro de 2013.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor Empenhado para pagamento de desconto de INSS Patronal de regime proprio de folha complementar dos Servidores Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de outubro de 2013.

# [].Objeto
Valor Empenhado para pagamento de folha complementar dos Servidores Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de outubro de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor Empenhado para pagamento de Desconto de INSS Patronal dos Servidores Comissionados no mes de outubro de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de outubro de 2013.

# [].Objeto
Valor Empenhado para pagamento de folha complementar dos Vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de outubro de 2013.

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com combustivel.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com reembolsos com gastos com passagens da Servidora Andreia da Silva Siqueira.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com reembolsos com gastos com passagens da Servidora Andrea Ladislau de Souza.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com reembolsos com gastos com passagens da Servidora Ana Paula Fermino Gera.

# [].Nome
INOVAR ENCORPORADORA E CONSTRUT.LTDA EPP

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com contratacao de Engenheiro eletrico e engenheiro civil.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Max Mariano de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Kelly Gomes.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com pagamento desconto de INSS PATRONAL de Regime Proprio de Folha complementar em Subsidios dos Vereadores Jose Antonio F.dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de setembro de 2013.

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com pagamento de Folha complementar em Subsidios dos Vereadores Jose Antonio F.dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de setembro de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com Desconto de INSS PATRONAL em Subsidios dos Vereadores no mes de setembro de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o Mes de Setembro de 2013.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor Empenhado para pagamento de Desconto de INSS PATRONAL de Regime Proprio de Salario dos Servidores (a)Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de setembro de 2013.

# [].Objeto
Valor Empenhado para pagamento de complementacao de Salario dos Servidores (a)Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de setembro de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valore Empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL dos Servidores Comissionados no mes de setembro de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de setembro de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Teresa de Jesus D.Pacheco.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Jose Antonio F.dos Santos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com reembolsos com gastos de passagens e locomocoes de veiculos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Andreia da Silva Siqueira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Andrea Ladislau de Souza.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Ana Paula Fermino Gera.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REEMBOLSOS DE COMBUSTIVEIS DE VEICULOS PROPRIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO OFICIAL P/ESTA CAMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL de regime prorpio da Folha complementar dos Vereadores(a) Jose Antonio F.dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de agosto de 2013.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento da Folha complementar dos Vereadores(a) Jose Antonio F.dos Santos e Teresa de Jesus D.Pacheco no mes de agosto de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL dos vereadores no mes de agosto de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de agosto de 2013.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL de Regime Proprio da Folha complementar dos Servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no mes de agosto de 2013.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento da folha complementar dos Servidores (a) Andreia da Silva Siqueira e Max Mariano de Oliveira no Mes de agosto de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com desconto de INSS Patronal dos servidores comissionados no Mes de agosto de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de agosto de 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA KELLY GOMES.

# [].Nome
NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA.

# [].Nome
NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE DE INFORMATICA.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Angelo Emilio.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Denivaldo Mendonca

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRICAO DE CURSO.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor Empenhado para aquisicao de pecas de ar condicionados da Camara.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE PECAS DE AR CONDICIONADOS DESTA CAMARA.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Denivaldo Mendonca.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Andreia da Silva Siqueira.

# [].Objeto
Valor emepnhado para custear despesas pecas de reposicao de ar condicionados.

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com pecas de reposicao de ar condicionados.

# [].Nome
TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEM. LTDA

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com empresa especializada em servicos de circuito fechado de TV.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor Empenhado para pagamento de desconto de INSS PATRONAL de 1/3 de Ferias dos Servidores (a) Wallyson Sousa Guedes, Marleide Ap.de Oliveira, Jose Olimpio Fogaca, Laudiceia Tavares Rosa e Paulo Pereira dos Santos.

# [].Nome
NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.

# [].Nome
LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE INFORMATICA.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora kelly Gomes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Kelly Gomes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Marleide Ap.de Oliveira.

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com taxas de licenciamento anual e seguro obrigatorio do Veiculo Oficial da Camara.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor Empenhado referente desconto de inss patronal de regime proprio de subsidio complementar de subsidio dos vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D. Pacheco no mes de julho de 2013.

# [].Objeto
Valor Empenhado referente pagamento complementar de subsidio dos vereadores (a) Jose Antonio F. dos Santos e Teresa de Jesus D. Pacheco no mes de julho de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor Empenhado referente desconto de inss patronal em subsidio dos vereadores no mes de julho de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de julho de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de julho de 2013.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PRA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DE INSS PATRONAL DE REGIME PROPRIO DA FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ANDREIA DA SILVA SIQUEIRA E MAX MARIANO DE OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PRA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES ANDREIA DA SILVA SIQUEIRA E MAX MARIANO DE OLIVEIRA NO MES DE JULHO DE 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PRA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DE INSS PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JULHO DE 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada A Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a vereadora Marcia Fagundes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Jose Antonio F. dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada AO Vereador Marcio J. de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao vereador Angelo Emilio

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco.

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com 1/3 de ferias dos Servidores(a) Jose Olimpio Fogaca, Laudiceia Tavares Rosa, Marleide Aparecida de Oliveira, Paulo Pereira dos Santos e Wallyson Sousa Guedes.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Jose Antonio F.dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Benedito Monteiro.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcos Antonio dos Santos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de rescisao do(a) ex-servidor(a)Cleuza Vieira de Souza.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de Servicos de Recarga de Gas de Extintores.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Jose Antonio F. dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Marcia Fagundes

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Marcos Antonio dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador ANGELO EMILIO.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS Patronal de regime proprio dos subsidios complementares dos vereadores (a) Jose Antonio Francisco dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco no Mes de junho de 2013

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de subsidio complementar dos vereadores (a) Jose Antonio Francisco dos Santos e Teresa de Jesus Diogo Pacheco no Mes de junho de 2013

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS patronal dos vereadores no mes de junho de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de junho de 2013.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de INSS Patronal de Regime proprio da folha complementar dos servidores Max Mariano de Oliveira e Andreia da Silva Siqueira no mes de junho de 2013.

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de folha complementar dos servidores Max Mariano de Oliveira e Andreia da Silva Siqueira no mes de junho de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para pagamento de desconto de inss patronal dos servidores comissionados no mes de junho e da Rescisao da Servidora Cleuza Vieira de Souza.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o Mes de junho de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Vereador Helio Ferreira dos Santos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada a Servidora Kelly Gomes.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana a Servidora Andreia da Silva Siqueira.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com servicos de recargas de toners e cartuchos para esta Camara Municipal.

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com aquisicao de toners e cartuchos para esta Camara municipal.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de INSS PATRONAL do subsidio complementar do vereador Jose Antonio Francisco dos Santos no mes de maio de 2013.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com subsidio complementar do vereador Jose Antonio Francisco dos Santos no mes de maio de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de INSS PATRONAL em subsidios dos vereadores no mes de maio de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de maio de 2013.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de INSS PATRONAL de Previdencia Propria da folha complementar dos Servidores Andreia Siqueira da Silva e Max Mariano de Oliveira no mes de maio de 2013.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com folha complementar dos Servidores Andreia Siqueira da Silva e Max Mariano de Oliveira no mes de maio de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com desconto de INSS PATRONAL dos Servidores Comissionados no mes de maio de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de maio de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Servidor Wallyson Sousa Guedes

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com empresa especializada em manutencao de Central PABX e Telefonia Fixa de maio a dezembro de 2013.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com servicos graficos.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com servicos de manutencao no Veiculo Oficial da Camara.

# [].Objeto
Valor empenhado para custear despesas com aquisicao de pecas no veiculo oficial da camara.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA DE LOCACAO DE SISTEMA INTEGRADO PUBLICO DURANTE UM PERIODO DE OITO MESES PARA O ANO DE 2013 DESTA CAMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA COM CRIACAO DE PAGINA WEB (PORTAL TRANSPARENCIA)

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Servidor Adilson Dias Reis

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Jose Antonio Francisco dos Santos

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de INSS PATRONAL de Regime Proprio do subsidio do vereador Jose Antonio Francisco dos Santos para o mes de abril de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento complementar do  do subsidio do vereador Jose Antonio Francisco dos Santos para o mes de abril de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de inss patronal dos subsidios de vereadores para o mes de abril de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de abril de 2013.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de inss patronal da folha complementar dos servidores Max Mariano de Oliveira e Andreia Siqueira da Silva o Legislativo, para o mes de abril de 2012.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens da folha complementar dos servidores Max Mariano de Oliveira e Andreia Siqueira da Silva o Legislativo, para o mes de abril de 2012.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor Empenhado para custear despesas com desconto de INSS PATRONAL dos Servidores Comissionados no mes de abril de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o Mes de Abril de 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CAMINHAO LIMPA FOSSA ATENDENDO AS DEMANDAS DA CAMARA.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Angelo Emilio

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO DE REFRIGERACAO DE AR CONDICIONADOS GELADEIRAS E BEBEDOUROS.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Helio Ferreira dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Benedito Monteiro

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Raildo Jose Bonfim.

# [].Nome
SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Jose Antonio Francisco dos Santos.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE LIXEIRAS PARA COLETAS SELETIVAS.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Nome
SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.

# [].Nome
SOUSA e SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.

# [].Nome
REAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELLI EPP

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUCAO.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DE INSS PATRONAL DA RESCISAO DO EX SERVIDOR LINDOMAR BATISTA FIDELIS.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de rescisao do(a) ex-servidor(a) Lindomar Batista Fidelis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Marcio Jose de Oliveira

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Servidor Adilson Dias Reis.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Joel Rodrigues Mateus

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE DEDETIZACAO E HIGIENIZACAO DA CAIXA D'AGUA DO PREDIO MUNICIPAL DA CAMARA

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Raildo Jose Bonfim

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para custear despesas com Empresa Especializada em servicos de manutencao de computadores e impressoras e reposicao de pecas no mes de janeiro a dezembro de 2013.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DE INSS PATRONAL DE REGIME PROPRIO DO VEREADOR JOSE ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS NO MES DE MARCO DE 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de complementacao de subsidios de vereador Jose Antonio Francisco dos Santos no mes de marco de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DE INSS PATRONAL DOS VEREADORES NO MES DE MARCO DE 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de marco de 2013.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DE INSS PATRONAL DE REGIME PROPRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES (A) ANDREIA DA SILVA SIQUEIRA E MAX MARIANO DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE FOLHA DOS SERVIDORES (A) ANDREIA DA SILVA SIQUEIRA E MAX MARIANO DE OLIVEIRA NO MES DE MARCO DE 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DE INSS PATRONAL DO SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE MARCO DE 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de marco de 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE INSCRICAO DE CURSO DOS SERVIDORES MAX MARIANO DE OLIVEIRA E LAUDICEIA TAVARES ROSA.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana a Servidora Laudiceia Tavares Rosa

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Servidor Max Mariano de Oliveira

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Raildo Jose Bonfim

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Angelo Emilio

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Jose Antonio Francisco dos Santos.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Marcos Antonio dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Joel Rodrigues Mateus

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Helio Ferreira dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Marcio Jose de Oliveira.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Servidor Wallyson Sousa Guedes

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana a Servidora Kelly Gomes.

# [].Nome
RONDONIAVIP COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICO DE AUDIO E VIDEO E FOTO NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONFECCOES DE MATERIAIS PERSONALIZADOS.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PRODUTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA O ANO DE 2013.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DE INSS PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DO SERVIDOR MAX DE OLIVEIRA E ANDREIA SIQUEIRA DA SILVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.

# [].Nome
IPREMON-INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL M.NEGRO

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DE INSS PATRONAL DE PREVIDENCIA PROPRIA DO SERVIDOR MAX DE OLIVEIRA E ANDREIA SIQUEIRA DA SILVA NO MES DE JANEIRO DE 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Jose Antonio Franscisco dos Santos

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ANO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MAO DE OBRA NO VEICULO OFICIAL DA CAMARA.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO OFICIAL DA CAMARA.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PECAS NO VEICULO OFICIAL VW GOL 1.6 PLACA:NED-9987 DESTA CAMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NOS MESES DE MARCO A ABRIL DE 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Jose Antonio Francisco dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Angelo Emilio

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Marcio Jose de Oliveira

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVCICOS DE TELEFONIA MOVEL E TELEFONIA FIXO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE GALAO DE AGUA MINERAL NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DE CARGA DE GAS NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Marcos Antonio dos Santos

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DE INSS PATRONAL DOS VEREADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de fevereiro de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores Max de Oliveira e Andreia da Silva Siqueira do Legislativo, para o mes de fevereiro de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESCONTO DE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de fevereiro de 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXA DE AUTO INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO OFICIAL VW GOL 1.6 PLACA NED-9987 DESTA CAMARA MUNICIPAL.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Helio Ferreira dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Angelo Emilio

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2013 COM VEICULO OFICIAL DESTE PODER LEGISLATIVO.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CERTIFICADOS DE ASSINATURAS DIGITAIS DO VEREADOR PRESIDENTE MARCIO JOSE DE OLIVEIRA E DO CONTADOR WALLYSON SOUSA GUEDES

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Jose Antonio Francisco dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Marcio Jose de Oliveira

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Helio Ferreira dos Santos

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Recolhimento ao INSS Patronal, da Rescisao da Ex-Servidora Adriana Rodrigues Nascimento.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de rescisao do(a) ex-servidor(a)Adriana Rodrigues Nascimento.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Marcio Jose de Oliveira

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Marcio Jose de Oliveira

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Servidor Max Mariano de OLiveira

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana a Vereadora Marcia Fagundes

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Jose Antonio Francisco dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Helio Ferreira dos Santos

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana a Vereadora Teresa de Jesus Diogo Pacheco.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Joel Rodrigues Mateus

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Vereador Angelo Emilio

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Servidor Wallyson Sousa Guedes

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana ao Servidor Wallyson Sousa Guedes

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de desconto de inss patronal das rescisoes dos(a) ex-servidores(a), Maria Cristina dos Santos Brito, Joao Jose dos Reis e Rivana de Moraes lima

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de rescisao do(a) ex-servidor(a)Rivana de Moraes Lima

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TAXAS DE INSCRICOES DO CURSO DE INICIO DE MANDATO COM JOSE ANTONIO DOS SANTOS, HELIO FERREIRA DOS SANTOS TERESA DE JESUS PACHECO, MAX MARIANO DE OLIVEIRA E WALLYSON GUEDES.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana AO SERVIDOR MAX MARIANO DE OLIVEIRA

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de diarias com pessoal civil no pais, cobrindo despesas com alimentacao, pousada e locomocao urbana AO VEREADOR MARCIO JOSE DE OLIVEIRA

# [].Nome
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE CONSULTORIA VIA INTERNET.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme subsidios de vereadores no mes de janeiro de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de subsidios de vereadores para o mes de janeiro de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores Max Mariano de Oliveira e Andreia da Silva Siqueira do Legislativo, para o mes de janeiro de 2013.

# [].Nome
INSS Instituto Nacional da Seguridade Social

# [].Objeto
Recolhimento ao INSS PATRONAL, conforme folha de pagamento DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO DE 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores comissionados para o Legislativo, para o mes de janeiro de 2013.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de rescisao do(a) ex-servidor(a)Joao Jose dos Reis

# [].Nome
LAPTOP INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA EPP

# [].Objeto
Valor EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE.

# [].Nome
NORTE PRINT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE NOBREAK.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ASSESSORIA JURIDICA ADITIVADO POR DOIS MESES.

# [].Objeto
Valor EMPENHADO para pagamento de rescisao do(a) ex-servidor(a)Maria Cristina dos Santos Brito

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Nome
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENREGIA S.A

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE TELEFONIA MOVEL

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS ADITIVADO POR DOIS MESES.

# [].Nome
CAERD-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DE RONDONIA

# [].Objeto
VALOR EMPENHADO PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO NO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013.