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Atualizado em 3 de junho de 2026 às 08:55
Acessibilidade

Compras Mensais

Nesta página estão disponíveis os relatórios mensais referentes a todas as compras realizadas pela Câmara Municipal, divulgados em obediência a lei federal 14.133/2021.

Número do processo:

037/2018

Número do empenho:

00087

Data:

10/04/2018

Valor Global:

R$480,00

Objeto:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONSTANTE ANEXADA AO PROCESSO NOS ITENS ABAIXO:

Credor / Fornecedor:

COMERCIAL TORRES EIRELI - EPP

CNPJ/CPF:

13.807.868/0001-40

ITENS DA NOTA
Item Especificações Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total
1 COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ, COM CAPACIDADE P/ 50ML, COM NO MÍNIMO 0,75G, SEM TAMPA, EM POLIESTIRENO ATÓXICO, EMBALAGEM SACOS PLÁSTICOS EM MANGA INVIOLÁVEL COM 100 UNIDADES, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, REFORÇADO COM FRISOS LATERAIS. NA EMBALAGEM DEVEM ESTAR IDENTIFICADOS A CAPACIDADE TOTAL, A QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM SER GRAVADOS EM RELEVO COM A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CAPACIDADE DO COPO E SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM, CONFORME NBR 13230. QUANTO AO ASPECTO VISUAL E DE SEGURANÇA, DEVEM SER OBSERVADAS AS DETERMINAÇÕES DA NBR 14865/2002. UN 400 R$1,20 R$480,00

Notas de Rodapé

  • Número Processo: Número do processo administrativo, utilizado para controle interno da câmara.
  • Número Empenho: Número da nota de empenho.
  • Valor Global: Valor de todos os itens da compra, no caso, o valor global de todos os itens empenhados.