Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
031/2020
Número do empenho:
Data:
20/05/2020
Valor Global:
R$119,94
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM FORNECIMENTO MATERIAL DE DE PRODUCAO E SEGURANCA CONFORME DECRICAO ABAIXO:
Credor / Fornecedor:
DAVID E SOARES LTDA
CNPJ/CPF:
29392407000193
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | BOTA DE PVC INJETADO, Nº 40 FORRO INTERNO: POLIÉSTER, CANO MÉDIO NA COR: BRANCO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, SEM RANHURAS. | UN | 1 | R$39,99 | R$39,99 | ||||||
| 2 | BOTA DE PVC INJETADO, Nº 38 FORRO INTERNO: POLIÉSTER, CANO MÉDIO NA COR: BRANCO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, SEM RANHURAS. | UN | 1 | R$39,99 | R$39,99 | ||||||
| 3 | LUVA PARA LIMPEZA. COMPOSIÇÃO: BORRACHA DE LÁTEX 100% NATURAL, COM REVESTIMENTO INTERNO, REFORÇADA, COM SUPERFÍCIE EXTERNA ANTIDERRAPANTE, CANO MÉDIO, TAMANHO GRANDE. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 13.393. | UN | 4 | R$9,99 | R$39,96 | ||||||
Notas de Rodapé