Filtrar: Compras Mensais
Número do processo:
061/2020
Número do empenho:
Data:
25/08/2020
Valor Global:
R$2.258,00
Objeto:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA PERANTE ESSA FASE DE EPIDEMIA DO COVID 19.
Credor / Fornecedor:
START COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
CNPJ/CPF:
37420244000133
| ITENS DA NOTA | |||||||||||
| Item | Especificações | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | ||||||
| 1 | ALCOOL GEL 70% PARA LIMPEZA E DESIFECÇÃO, MATA BACTERIAS DE 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES | CX | 4 | R$108,00 | R$432,00 | ||||||
| 2 | SABONETE LIQUIDO ANTIBACTERIANO DE 500ML COM VÁLVULAS PUMP CAIXA COM 12 UNIDADES | CX | 4 | R$84,00 | R$336,00 | ||||||
| 3 | MASCARA DESCARTÁVEL C/50 UNIDADES - NÃO ESTÉRIL; | CX | 20 | R$74,50 | R$1.490,00 | ||||||
Notas de Rodapé